Organizacja Adalberto osiągnęła 1 173 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 156 017 zł. Pozostałe przychody to 17 756 zł.
Całkowite koszty wyniosły 928 979 zł.
Zysk netto wyniósł 227 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 379 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 173 772 zł w 2022 roku.
• 890 619 zł w 2021 roku.
• 317 217 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 038 zł w 2022 roku.
• 210 919 zł w 2021 roku.
• 15 958 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adalberto wynosi 2 027 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
336 386 zł a 3 178 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 667 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 027 051 zł w 2022 roku.
• 1 603 531 zł w 2021 roku.
• 283 228 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adalberto wyniosła 910 901 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2379 zł.
a
ktywa obrotowe to 908 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 910 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 448 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 387 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 910 901 zł w 2022 roku.
• 601 781 zł w 2021 roku.
• 144 552 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adalberto wyniosły 462 387 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 910 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 387 zł w 2022 roku
• 380 305 zł w 2021 roku
• 133 995 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adalberto wykazała przychody na poziomie 1 173 772 zł.
Organizacja zarobiła 255 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 904 zł w 2022 roku
• 23 613 zł w 2021 roku
• 562 zł w 2020 roku