Organizacja Stensky osiągnęła 2 554 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 449 950 zł. Pozostałe przychody to 104 383 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 331 971 zł.
Zysk netto wyniósł 117 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 554 333 zł w 2022 roku.
• 1 754 646 zł w 2021 roku.
• 1 400 776 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 979 zł w 2022 roku.
• 91 537 zł w 2021 roku.
• 52 413 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stensky wynosi 2 435 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 290 zł a 6 385 833 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 435 096 zł w 2022 roku.
• 1 775 218 zł w 2021 roku.
• 1 344 157 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stensky wyniosła 921 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 921 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 921 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 347 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 574 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 921 576 zł w 2022 roku.
• 1 188 638 zł w 2021 roku.
• 1 257 343 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stensky wyniosły 574 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 921 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 574 523 zł w 2022 roku
• 869 563 zł w 2021 roku
• 989 806 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stensky wykazała przychody na poziomie 2 554 333 zł.
Organizacja zarobiła 127 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9460 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9460 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5553 zł w 2020 roku