Organizacja Stakko osiągnęła 4 006 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 006 030 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 517 355 zł.
Zysk netto wyniósł 488 676 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 335 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 006 030 zł w 2022 roku.
• 2 576 304 zł w 2021 roku.
• 3 536 665 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 162 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 488 676 zł w 2022 roku.
• 142 458 zł w 2021 roku.
• 240 834 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stakko wynosi 5 316 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
691 476 zł a 10 015 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 772 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 316 865 zł w 2022 roku.
• 2 612 337 zł w 2021 roku.
• 3 539 240 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stakko wyniosła 2 940 946 zł.
a
ktywa trwałe to 434 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 506 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 940 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 921 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 018 979 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 980 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 940 946 zł w 2022 roku.
• 1 506 602 zł w 2021 roku.
• 1 679 705 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stakko wyniosły 2 018 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 940 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 672 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 018 979 zł w 2022 roku
• 1 073 310 zł w 2021 roku
• 1 388 871 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stakko wykazała przychody na poziomie 4 006 030 zł.
Organizacja zarobiła 488 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 488 676 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 14 610 zł w 2021 roku
• 24 021 zł w 2020 roku
Organizacja Stakko wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.