Fiszer Logistics to firma specjalizująca się w międzynarodowym transporcie chłodniczym, oferująca kompleksowe usługi logistyczne w różnych sektorach. Firma organizuje i koordynuje transport drogowy na terenie całej Europy, zapewniając terminowe dostawy i wysoką jakość obsługi. Firma wyróżnia się specjalistycznymi usługami transportowymi, obejmującymi przewóz produktów farmaceutycznych, towarów spożywczych oraz ładunków niebezpiecznych. W zakresie transportu farmaceutycznego, Fiszer zapewnia terminową i bezpieczną dostawę produktów medycznych, przestrzegając ściśle określonych procedur i norm jakościowych. Podobnie, transport towarów łatwopsujących się odbywa się z zachowaniem restrykcyjnych standardów, gwarantujących odpowiednie warunki przewozu. Dodatkowo, Fiszer posiada niezbędne kwalifikacje i sprzęt do przewozu towarów niebezpiecznych, co zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność realizowanych usług. Flota firmy jest nowoczesna i dobrze wyposażona, a załoga posiada wysokie kompetencje, co razem przyczynia się do obsługi klientów na najwyższym poziomie. Fiszer dąży do zapewnienia zrównoważonego rozwoju, kładąc nacisk na ekologiczne i etyczne aspekty swojej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fiszer osiągnęła 9 200 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 200 425 zł. Pozostałe przychody to 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 299 207 zł.
Strata netto wyniosła 98 782 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 840 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 200 677 zł w 2024 roku.
• 7 521 745 zł w 2023 roku.
• 5 204 847 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 782 zł w 2024 roku.
• 81 804 zł w 2023 roku.
• 600 543 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fiszer wynosi -95 tys. zł.
EBITDA Fiszer wynosi -67 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fiszer wynosi 6 742 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 001 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 348 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 742 235 zł w 2024 roku.
• 6 023 909 zł w 2023 roku.
• 6 492 916 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fiszer wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fiszer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 532 794
zł.
Koszty operacyjne Fiszer wyniosły 9 295 188
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
306 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 532 794 zł w 2024 roku
• 770 761 zł w 2023 roku
• 570 462 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fiszer wyniosła 1 642 009 zł.
a
ktywa trwałe to 117 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 524 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 642 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 811 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 830 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 642 009 zł w 2024 roku.
• 1 694 969 zł w 2023 roku.
• 1 291 968 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fiszer wyniosły 830 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 642 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 830 742 zł w 2024 roku
• 785 371 zł w 2023 roku
• 464 174 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fiszer wykazała przychody na poziomie 9 200 677 zł.
Organizacja zarobiła -98 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 782 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 779 zł w 2022 roku