Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 74 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 811 zł.
Strata netto wyniosła 15 807 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 78 zł w 2023 roku. • 3303 zł w 2022 roku. • 411 870 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -15 807 zł w 2023 roku. • -40 516 zł w 2022 roku. • 39 654 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panac wynosi 140 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 748 689 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 140 431 zł w 2023 roku. • 154 437 zł w 2022 roku. • 615 816 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panac wynosi -16 tys. zł.
EBITDA Panac wynosi -13 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Panac mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Panac.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2024 (MSiG nr 167/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1164668. PANAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801866. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2019.
[RDF/670756/24/241]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1200660. PANAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801866. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2019.
[RDF/560848/23/471]
MSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1155962. PANAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801866. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2019.
[RDF/454435/22/378]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 639239. PANAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801866. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2019.
[RDF/409801/22/161]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 114562. PANAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801866. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2019.
[RDF/278301/21/688]
MSiG 51/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
03.09.2019 DO 31.12.2019
Poz. 63660. PANAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801866. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.09.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3232/21/185]
Rzuć okiemMSiG 27/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
X V. W P I S Y D O
Poz. 1013151. PANAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000801866. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30738/19/927]
MSiG 175/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANAC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina SKARYSZEW miejscowość MAKOWIEC
2. miejscowość MAKOWIEC ulica UL. RADOMSKA
nr domu 13 kod pocztowy 26-640 poczta MAKOZIA- WIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 31.07.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PASZKOWSKI 2. PRZEMYSŁAW
PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN 6. NIE 2 1. NACMAŃSKI 2. PRZEMYSŁAW ADAM 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał
nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. PASZKOWSKI 2. PRZEMYSŁAW
PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. NACMAŃSKI 2. PRZEMYSŁAW ADAM
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 7 2. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 8 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
X V. W P I S Y D
NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Panac nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panac wynosi 1,27%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,242% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,27% w 2023 roku. • 1,75% w 2022 roku. • 0,90% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Panac charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panac wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 60 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku. • 28 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 60 tys. zł w 2023 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku. • 78 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Panac wyniosły
15 878
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 2220 zł w 2022 roku • 115 860 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
5% w 2022 roku •
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panac wyniosła 868 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 852 838 zł.
a
ktywa trwałe to 15 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 680 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 172 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 606 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 36 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 868 030 zł sumy bilansowej i 187 172 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 866 593 zł sumy bilansowej i 202 979 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 899 586 zł sumy bilansowej i 243 495 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -370,879%.
Marża netto wyniosła -20,247%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74175.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4049.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panac wyniosły 680 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 680 858 zł w 2023 roku • 663 614 zł w 2022 roku • 656 091 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2023 roku • 77% w 2022 roku • 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panac wykazała przychody na poziomie 78 zł.
Organizacja zarobiła -15 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 2979 zł w 2021 roku
