Organizacja "elsoria polska ii" osiągnęła 2825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2145 zł. Pozostałe przychody to 681 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 610 zł.
Strata netto wyniosła 107 465 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2825 zł w 2022 roku.
• 1647 zł w 2021 roku.
• 1516 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 465 zł w 2022 roku.
• -35 792 zł w 2021 roku.
• -57 061 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "elsoria polska ii" wynosi 1884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1884 zł w 2022 roku.
• 1098 zł w 2021 roku.
• 1011 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "elsoria polska ii" wyniosła 899 871 zł.
a
ktywa trwałe to 43 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 855 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 899 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 038 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 938 044 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 899 871 zł w 2022 roku.
• 909 341 zł w 2021 roku.
• 919 980 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -474%.
Marża netto wyniosła -3,804%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -94.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4660.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "elsoria polska ii" wyniosły 2 938 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 899 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 326%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 938 044 zł w 2022 roku
• 2 840 048 zł w 2021 roku
• 2 814 895 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 327% w 2022 roku
• 312% w 2021 roku
• 306% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "elsoria polska ii" wykazała przychody na poziomie 2825 zł.
Organizacja zarobiła -107 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "elsoria polska ii" wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bartnicki Foundation Z Siedzibą W Vaduz (lichtenstein)
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Sienna 111
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 08.07.2019 jest
Bartnicki Foundation Z Siedzibą W Vaduz (lichtenstein)
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2018 do 08.07.2019
był Bartnicki Foundation Z Siedzibą W Vaduz (lichtenstein)
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 03.03.2015 do 29.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Bartnicki Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.