Organizacja Mazurski Deweloper osiągnęła 52 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 999 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 089 zł.
Strata netto wyniosła 34 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 999 zł w 2024 roku.
• 64 231 zł w 2023 roku.
• 473 599 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 090 zł w 2024 roku.
• -83 928 zł w 2023 roku.
• -11 497 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazurski Deweloper wynosi -34 tys. zł.
EBITDA Mazurski Deweloper wynosi -32 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazurski Deweloper wynosi 37 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 132 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 022 zł w 2024 roku.
• 70 077 zł w 2023 roku.
• 492 710 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazurski Deweloper wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazurski Deweloper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mazurski Deweloper wyniosły 87 089
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 8380 zł w 2023 roku
• 10 599 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazurski Deweloper wyniosła 2302 zł.
a
ktywa obrotowe to 2302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2302 zł w 2024 roku.
• 94 279 zł w 2023 roku.
• 252 866 zł w 2022 roku.
Organizacja Mazurski Deweloper wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 3% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dębkowska Nina
posiada 90 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 28.04.2023 jest
Dębkowska Nina
kontrolujący 45% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2023 do 28.04.2023
była Dębkowska Nina
kontrolująca 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2021 do 27.04.2023:
• Dębkowska Nina (50% udziałów)
• Dołęga Andrzej (50% udziałów)