Tworzenie nowoczesnych produktów na podstawie zasobów i potrzeb użytkowników
Rozwój technologii Internetu Rzeczy dla efektywnej komunikacji
Wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości w codziennym życiu
Działalność badawczo-rozwojowa w obszarze gier
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną
Edurewolucje to polska firma, która stawia na wprowadzenie zaawansowanych technologii w życie codzienne, dążąc do ich dostępności dla szerokiego grona użytkowników. Zespół składający się z pasjonatów z różnych środowisk, łączy siły w celu tworzenia innowacyjnych produktów opartych na potrzebach społecznych oraz dostępnych zasobach. Ich działalność koncentruje się na trzech głównych filarach: identyfikacji potrzeb i zasobów, komunikacji w ramach Internetu Rzeczy oraz technologii rozszerzonej rzeczywistości. Edurewolucje angażują się również w działalność badawczo-rozwojową, przez co eksplorują tematykę gier oraz interakcji między światem wirtualnym a rzeczywistym. Dodatkowo, firma podkreśla znaczenie odpowiedzialności społecznej i ekologicznej w swoich projektach, dbając o zrównoważony rozwój i minimalizację wpływu na środowisko. Dzięki kreatywności oraz doświadczeniu, Edurewolucje stają się liderem w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań dla przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Edurewolucje osiągnęła 2 230 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 229 634 zł. Pozostałe przychody to 645 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 014 321 zł.
Zysk netto wyniósł 215 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 446 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 230 279 zł w 2024 roku.
• 1 125 644 zł w 2023 roku.
• 660 062 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 313 zł w 2024 roku.
• 68 976 zł w 2023 roku.
• 38 327 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edurewolucje wynosi 2 730 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 861 zł a 5 575 698 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 546 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 730 965 zł w 2024 roku.
• 1 247 711 zł w 2023 roku.
• 762 991 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Edurewolucje wynosi 261 tys. zł.
EBITDA Edurewolucje wynosi 1,28 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Edurewolucje wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,258% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edurewolucje wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Edurewolucje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Edurewolucje wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 102 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 012
zł.
Koszty operacyjne Edurewolucje wyniosły 1 968 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 012 zł w 2024 roku
• 72 091 zł w 2023 roku
• 139 835 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edurewolucje wyniosła 3 685 974 zł.
a
ktywa trwałe to 3 385 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 685 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 510 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 175 493 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 737 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 685 974 zł w 2024 roku.
• 4 780 790 zł w 2023 roku.
• 4 447 360 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edurewolucje wyniosły 3 175 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 685 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 635 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 175 493 zł w 2024 roku
• 4 485 622 zł w 2023 roku
• 4 221 168 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edurewolucje wykazała przychody na poziomie 2 230 279 zł.
Organizacja zarobiła 215 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku