Organizacja Wilcza 27 osiągnęła 658 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 657 726 zł. Pozostałe przychody to 367 zł.
Całkowite koszty wyniosły 903 227 zł.
Strata netto wyniosła 245 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 658 093 zł w 2022 roku.
• 437 108 zł w 2021 roku.
• 368 237 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -61 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -245 501 zł w 2022 roku.
• -437 541 zł w 2021 roku.
• -533 519 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilcza 27 wynosi 438 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 645 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 438 729 zł w 2022 roku.
• 291 405 zł w 2021 roku.
• 245 492 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilcza 27 wyniosła 200 233 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 972 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 200 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 329 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 529 756 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 200 233 zł w 2022 roku.
• 285 789 zł w 2021 roku.
• 336 476 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -123%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilcza 27 wyniosły 1 529 756 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 200 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 764%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 382 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 529 756 zł w 2022 roku
• 1 369 812 zł w 2021 roku
• 982 957 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 764% w 2022 roku
• 479% w 2021 roku
• 292% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilcza 27 wykazała przychody na poziomie 658 093 zł.
Organizacja zarobiła -245 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -245 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku