Organizacja Nieruchomości DW osiągnęła 125 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 120 393 zł. Pozostałe przychody to 4994 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 534 zł.
Strata netto wyniosła 73 148 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
220 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 125 386 zł w 2024 roku. • 592 616 zł w 2023 roku. • 566 721 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
437 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -73 148 zł w 2024 roku. • -401 168 zł w 2023 roku. • -948 447 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości DW wynosi 74 279 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
138 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 74 279 zł w
2024 roku. • 324 000 zł w
2023 roku. • 351 890 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nieruchomości DW wynosi -75 tys. zł.
EBITDA Nieruchomości DW wynosi -49 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
432 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -74 522 zł w
2024 roku. • -389 792 zł w
2023 roku. • -940 426 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
434 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -48 792 zł w
2024 roku. • -356 115 zł w
2023 roku. • -918 347 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nieruchomości DW wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
9 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku. • 19 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nieruchomości DW.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1303328. NIERUCHOMOŚCI DW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793038. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2019.
[RDF/799977/25/10]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1303327. NIERUCHOMOŚCI DW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793038. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2019.
[RDF/799977/25/609]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 61255. NIERUCHOMOŚCI DW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793038. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.07.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/378/25/775]
Rzuć okiemMSiG 24/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BIN
KOWSKI 2. PATRYK DAWID 3. [ukryto] 5. 80
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. PREDEHL 2. RAFAEL 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
3 1. JÓZEFOWICZ 2. ROMAN 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PREDEHL 2. BEATA DOROTA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JÓZEFOWICZ 2. ROMAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BINKOWSKI
2. PATRYK DAWID 3. [ukryto] 4. SAMODZIELNA
2 1. PREDEHL 2. RAFAEL 4. SAMOISTNA wpisać: 3 1. JÓZEFOWICZ 2. ROMAN 3. [ukryto]
4. SAMOISTNA
Poz. 1164186. NIERUCHOMOŚCI DW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793038. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2019.
[RDF/670766/24/540]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
S wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1164185. NIERUCHOMOŚCI DW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793038. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2019.
[RDF/670766/24/139]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 363007. NIERUCHOMOŚCI DW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793038. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2019.
[RDF/599030/24/312]
MSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 363006. NIERUCHOMOŚCI DW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793038. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2019.
[RDF/599030/24/911]
MSiG 92/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1326550. NIERUCHOMOŚCI DW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793038. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2019.
[RDF/568672/23/569]
MSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 1326549. NIERUCHOMOŚCI DW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793038. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2019.
[RDF/568672/23/168]
MSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 176026. NIERUCHOMOŚCI DW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793038. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2019.
[RDF/472705/23/620]
MSiG 59/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.03.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 44656. NIERUCHOMOŚCI DW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793038. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
S rejestru: 03.07.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/20166/22/455]
Rzuć okiemMSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MST
PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. NIERUCHOMOŚCI
DW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. ZMIANA
UMOWY SPÓŁKI: § 2 I § 6 AKT NOTARIALNY Z DNIA
09.12.2022 REP. A NR 4892/2022
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MOBILE
SERVICES TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361013030 4. 0000548224 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. BINKOWSKI 2. PATRYK DAWID
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. PREDEHL 2. RAFAEL
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PREDEHL
2. RAFAEL 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
S 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wpisać: 2 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK wykreślić:
1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47
59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47
79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYS WANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
6 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET wpisać: 7 2. 38 31 Z DEMONTAŻ
WYROBÓW ZUŻYTYCH 8 2. 38 32 Z ODZYSK
SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
9 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 10 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 11 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
12 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
X V. W P I S Y D O
Poz. 1125432. MST PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793038. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.07.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/17667/20/845]
Rzuć okiemMSiG 240/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: § 6 AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.10.2020 REP. A NR 4043/2020
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BINKOWSKI 2. PATRYK DAWID 3. [ukryto] 4. SAMODZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE wpisać: 2 1. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wykreślić: 1 2. 38
12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
2 2. 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 3 2. 38 31
Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 4 2. 38 32
Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 5 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 6 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU wpisać: 7 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 47
19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10
2. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW
UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 2. 95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
12 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET
Poz. 287086. MST PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793038. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.07.2019.
[RDF/202939/20/856]
MSiG 111/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2020 okres OD
03.07.2019 DO 31.12.2019
Poz. 611674. MST PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793038. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.07.2019.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6706/19/567]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MST PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość
GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. GORCZYCOWA nr domu 12B nr lokalu 3/LU kod pocztowy
81-591 poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.03.2019R., NOTARIUSZ
X V. W P I S Y
JOANNA SOLECKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W GDYNI, REP. A NR 1103/2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MOBILE SERVICES
TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361013030 4. 0000548224 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PREDEHL 2. BEATA
DOROTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 38 11 Z
RANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
1 2. 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 2 2. 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 3 2. 38
31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 4 2. 38 32
Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 5 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 6 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 7 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 8 2. 46
77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
9 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nieruchomości DW nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości DW wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 4,65% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nieruchomości DW charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nieruchomości DW wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 2 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
40 598 zł.
Koszty operacyjne Nieruchomości DW wyniosły
194 914 zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
364 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 40 598 zł w 2024 roku • 318 666 zł w 2023 roku • 770 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,8% w 2024 roku •
32,4% w 2023 roku •
51,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieruchomości DW wyniosła 2 405 378 zł.
a
ktywa trwałe to 1 114 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 290 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 405 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 811 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 217 102 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 41 857 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 237 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 405 378 zł sumy bilansowej i -2 811 724 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 418 295 zł sumy bilansowej i -2 738 576 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 489 093 zł sumy bilansowej i -2 337 408 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
52 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
54,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieruchomości DW wyniosły 5 217 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 405 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 216,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 217 102 zł w 2024 roku • 5 156 871 zł w 2023 roku • 4 826 500 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 217% w 2024 roku • 213% w 2023 roku • 194% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Nieruchomości DW ma 5 217 102 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 5 217 102 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
5,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5,2 mln zł
100%
W roku 2024 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 100%).
W latach 2019, 2020 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nieruchomości DW wynosi 0,25 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,25 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: należności krótkoterminowe 12 580 701 zł, suma bilansowa 2 405 378 zł (to jedna z 2 takich sprzeczności w tym okresie). Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,3 mln zł
5,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
poziom zobowiązań krótkoterminowych
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: należności krótkoterminowe 12 580 701 zł, suma bilansowa 2 405 378 zł (to jedna z 2 takich sprzeczności w tym okresie). Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
0,25
płynność bieżąca
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,25 w 2024 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 0,08 w 2023 roku • 0,02 w 2022 roku
W roku 2024 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
W latach
2021, 2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Nieruchomości DW nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 31 080 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 20 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)31 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 20 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2019 organizacja miała też 54 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2018-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 54 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
W latach 2021-2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nieruchomości DW wynosi 115 299 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 115 299 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9 132 470 zł, z czego 9 132 470 zł ma termin do 12 miesięcy. Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: należności handlowe 9 132 470 zł, suma bilansowa 2 405 378 zł. Kwotę pokazujemy tak, jak ją złożono; rotacji należności (DSO) z tego okresu nie należy porównywać z innymi latami.
Luka płatnicza115 299 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
115 299 dni≫
rotacja należności (DSO): 115 299 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 115 299 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe9,1 mln zł
klienci są winni firmie 9,1 mln zł
do 12 miesięcy9,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 115 299 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 115 299 dni w 2024 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1920 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nieruchomości DW wynoszą 192 822 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 91 389 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 33 697 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 27 931 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej193 tys. zł
Usługi obce91 tys. zł · 47%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)34 tys. zł · 17%
Zużycie materiałów i energii28 tys. zł · 14%
Amortyzacja26 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · 4%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 193 tys. zł w 2024 roku • 573 tys. zł w 2023 roku • 1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019 organizacja wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Nieruchomości DW wykazała przychody na poziomie 125 386 zł.
Organizacja Nieruchomości DW wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi28 989,72
I. Przychody netto ze sprzedaży28 989,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej192 821,59
I. Amortyzacja25 730,38
II. Zużycie materiałów i energii27 930,99
III. Usługi obce91 389,37
IV. Wynagrodzenia33 697,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 901,15
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)7 172,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-163 831,87
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:91 402,83
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2 092,86
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:4 993,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:3 619,96
I. Odsetki, w tym: (+1)20,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-73 148,26
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-73 148,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nieruchomości DW składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 222 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 52 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+222
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 22 dni05-09-2025
2023
+11 dni26-07-2024
2022
+9 mies. 16 dni26-04-2024
2021
+12 mies. 20 dni30-10-2023
2020
+24 mies. 25 dni30-10-2023
2019
−4 mies. 20 dni28-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Józefowicz Roman posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.01.2025 jest Józefowicz Roman kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 12.01.2023 do 23.01.2025 najwięcej udziałów posiadał
Binkowski Patryk (80%).
W okresie od 03.07.2019 do 12.01.2023 najwięcej udziałów posiadał
Mst (99%).
