Organizacja Pana osiągnęła 6 330 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 330 588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 325 341 zł.
Zysk netto wyniósł 5247 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 266 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 330 588 zł w 2023 roku. • 3 966 018 zł w 2022 roku. • 2 586 310 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5247 zł w 2023 roku. • -171 315 zł w 2022 roku. • -67 042 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pana wynosi 4 241 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 826 470 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 848 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 241 380 zł w 2023 roku. • 2 644 012 zł w 2022 roku. • 1 724 207 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pana wynosi 48 tys. zł.
EBITDA Pana wynosi 82 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pana wynosi 7 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2023 roku. • 7 os. w 2022 roku. • 8 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pana.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 czerwca 2025 (MSiG nr 106/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 452963. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792670. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/722099/25/270]
MSiG 106/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 452962. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792670. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/722099/25/869]
MSiG 106/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 452961. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792670. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/722096/25/713]
MSiG 106/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 452960. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792670. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/722096/25/312]
MSiG 106/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1155961. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792670. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/454134/22/453]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1155960. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792670. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/454134/22/52]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1155959. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792670. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/454134/22/651]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1155958. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792670. SYSAŚ TEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/454102/22/899]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1155957. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792670. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/454101/22/187]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1155956. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792670. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/454101/22/786]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1155955. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792670. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/454092/22/737]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1155954. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792670. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/454091/22/25]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1155953. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792670. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2019.
[RDF/454091/22/624]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2022 okres OD
27.06.2019 DO 31.12.2019
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 514552. PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000792670. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13991/19/447]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
i W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA 2. miejscowość OLEŚNICA ulica UL. LWOWSKA nr domu 31 nr lokalu 101 kod pocztowy 56-400
poczta OLEŚNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 25.06.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PANEK 2. ANDRZEJ
DAMIAN 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY
ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. SZYSZKA 2. KRZYSZTOF
SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. SZYSZKA 2. KRZYSZTOF SEBASTIAN
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. PANEK 2. ANDRZEJ DAMIAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pana nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pana wynosi 4,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,806% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,20% w 2023 roku. • 5,0% w 2022 roku. • 2,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Pana charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pana wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 253 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 253 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 45 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 253 tys. zł w 2023 roku. • 159 tys. zł w 2022 roku. • 103 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
244 980
zł.
Koszty operacyjne Pana wyniosły
6 283 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 996 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 244 980 zł w 2023 roku • 151 250 zł w 2022 roku • 144 928 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2023 roku •
4% w 2022 roku •
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pana wyniosła 1 411 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 241 011 zł.
a
ktywa trwałe to 170 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 411 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 631 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -220 124 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 286 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -44 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 411 431 zł sumy bilansowej i -220 124 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 769 905 zł sumy bilansowej i -225 370 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 527 139 zł sumy bilansowej i -54 055 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pana wyniosły 1 631 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 411 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 326 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 631 555 zł w 2023 roku • 995 276 zł w 2022 roku • 581 194 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 116% w 2023 roku • 129% w 2022 roku • 110% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pana wykazała przychody na poziomie 6 330 588 zł.
Organizacja zarobiła 19 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 381 zł w 2023 roku • 30 zł w 2022 roku • 7852 zł w 2021 roku
