AGROSERWIS KRAUZE ADAM, KRAUZE ELŻBIETA, NOWAK MAREK, | KRS: 0000103729

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

8,6 mln

zysk

798 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY TOMYŚL

Adres

KOLEJOWA, 20

Kod pocztowy

64-300

Rejestracja

2002-04-10

Rozpoczęcie działalności

1991-03-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agroserwis Krauze Adam osiągnęła 8 551 860 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 543 705 zł. Pozostałe przychody to 8155 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 745 687 zł.

Zysk netto wyniósł 798 019 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 148 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 551 860 zł w 2024 roku.
• 8 429 467 zł w 2023 roku.
• 8 589 369 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 798 019 zł w 2024 roku.
• 809 257 zł w 2023 roku.
• 869 897 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7513118.92

527671.07

6870080.04

472776.67

6989827.05

521601.89

7293819.99

651442.07

7797156.09

693943.42

8589368.98

869897.39

8429466.64

809256.86

8551860.23

798018.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agroserwis Krauze Adam wynosi 790 tys. zł.

EBITDA Agroserwis Krauze Adam wynosi 803 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 789 864 zł w 2024 roku.
• 809 257 zł w 2023 roku.
• 869 897 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 803 298 zł w 2024 roku.
• 820 388 zł w 2023 roku.
• 883 281 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agroserwis Krauze Adam wynosi 9 491 828 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 598 514 zł a 21 379 651 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 491 828 zł w 2024 roku.
• 9 463 615 zł w 2023 roku.
• 9 858 259 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

395753.3

7515183.53

18782797.3

354582.5

6825742.54

17175200.1

391201.42

7137493.68

17474567.63

488582

7956896.94

18234549.98

520457.56

8494335.3

19492890.23

652423.04

9858258.59

21473422.45

606942.64

9463614.51

21073666.6

598513.94

9491828.41

21379650.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroserwis Krauze Adam wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agroserwis Krauze Adam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 627 zł.

Koszty operacyjne Agroserwis Krauze Adam wyniosły 7 753 842 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 443 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 627 zł w 2024 roku
• 47 487 zł w 2023 roku
• 37 524 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agroserwis Krauze Adam wyniosła 2 186 213 zł.

a

ktywa trwałe to 1041 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 185 172 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 186 213 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 798 019 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 388 194 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 186 213 zł w 2024 roku.
• 2 531 405 zł w 2023 roku.
• 1 780 872 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1792388.07

1686131

2292563.41

1807349.71

2808856.19

1780871.57

2531405.09

2186212.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

1

0.07

0.28

1

0.07

0.23

1

0.07

0.36

1

0.09

0.25

1

0.09

0.49

1

0.1

0.32

1

0.1

0.36

1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agroserwis Krauze Adam wyniosły 1 388 194 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 186 213 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 388 194 zł w 2024 roku
• 1 722 148 zł w 2023 roku
• 910 974 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1792388.07

1264717

0.71

1686131

1213354.33

0.72

2292563.41

1770961.52

0.77

1807349.71

1155907.04

0.64

2808856.19

2114912.77

0.75

1780871.57

910974.18

0.51

2531405.09

1722148.23

0.68

2186212.79

1388194.21

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agroserwis Krauze Adam wykazała przychody na poziomie 8 551 860 zł.

Organizacja zarobiła 798 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 798 019 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Agroserwis Krauze Adam wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85075

0.7461

0.69873

0.62996

0.7408

0.68476

0.88394

0.93764

0

0.8417

0.72764

0.6793

0.69546

0.64571

0.61072

0.8462

0.94539

0

0.84967

0.7453

0.71795

0.5969

0.70841

0.67748

0.87135

0.89139

0

0.82825

0.75332

0.68061

0.50395

0.75334

0.68347

0.91906

0.88591

0

0.79699

0.73357

0.70426

0.64485

0.72873

0.66903

0.85859

0.93041

0

0.80303

0.70545

0.60606

0.50027

0.7362

0.69813

0.94378

0.92958

0

0.80821

0.64791

0.59941

0.64549

0.75302

0.73176

0.88299

0.92205

0

0.7833

0.63207

0.53574

0.62058

0.75

0.71076

0.90443

0.9249

0

Powiązania

N MAREK - wspólnik

O ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

K ELŻBIETA - wspólnik

K ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2002

07.05.2007

G Honorata

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

10.04.2002

07.08.2024

G Ewa

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

10.04.2002

K Elżbieta

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

10.04.2002

N Marek

Październik 1969

Osoba

wspólnik

10.04.2002

O Andrzej

Maj 1957

Osoba

wspólnik

10.04.2002

K Adam

Październik 1954

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

07.08.2024

G Ewa

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

K Adam

Październik 1954

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

O Andrzej

Maj 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGROSERWIS KRAUZE ADAM, KRAUZE ELŻBIETA, NOWAK MAREK, OSĘKOWSKI ANDRZEJ

	Organizacja	Numer KRS
1	SFG TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000605508
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI "CHEMIA" SP. Z O.O.	0000080461
3	SMART DIRECTION SP. Z O.O.	0000683789
4	WUTECH SP. Z O.O.	0000948914
5	JASTAR SZOPA SP. J.	0000223426
6	GREJSPOL-WEST SP. Z O.O.	0000242970
7	PERCHEM SP. Z O.O.	0000066926
8	AGREMA POLAND SP. Z O.O.	0000345268
9	DELFIN SP. Z O.O.	0000240733
10	BIOLAB SP. Z O.O.	0000571657
11	GRAFFIT SP. Z O.O.	0000789495
12	AMAGRO SP. Z O.O.	0000150156
13	DABEX-BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000236325
14	SHOLE POLSKA SP. Z O.O.	0000756197
15	BIODUR SP. Z O.O.	0000540835
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SPRZĘTU POŻARNICZEGO	0000181937
17	G-SOURCE SP. Z O.O.	0000377764
18	VRM SP. Z O.O.	0000943173
19	GROSSCHEM SP. Z O.O.	0000880795
20	INNOVA - THERM SP. Z O.O.	0000619302
21	TELOX PASYWACJA STALI STAPF SP. K.	0000578900
22	EKO KOMES SP. Z O.O.	0000159904
23	HEDPES SP. Z O.O.	0000346186
24	ADS PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000534726
25	AMBRA POLIMERI SP. Z O.O.	0000529033
26	KEMICHAL POLSKA SP. Z O.O.	0000548310
27	WOROŃKO SP. Z O.O.	0000956575
28	SURFIN 2 SP. Z O.O.	0000729232
29	EURODUKT SP. Z O.O.	0000406213
30	SERPA POLSKA SP. Z O.O.	0000754627

AGROSERWIS KRAUZE ADAM, KRAUZE ELŻBIETA, NOWAK MAREK, OSĘKOWSKI ANDRZEJ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000103729 NIP 7880006865 REGON 632001243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROSERWIS KRAUZE ADAM, KRAUZE ELŻBIETA, NOWAK MAREK, OSĘKOWSKI ANDRZEJ

AGROSERWIS KRAUZE ADAM, KRAUZE ELŻBIETA, NOWAK MAREK, OSĘKOWSKI ANDRZEJ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000103729 NIP
7880006865 REGON
632001243