HANDPOL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000786034

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

5,8 mln

zysk

544 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAZIMIERZA CHAŁUPNIKA, 5

Kod pocztowy

31-464

Rejestracja

2019-05-16

Rozpoczęcie działalności

2019-05-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPRAWY SPÓŁKI PROWADZI I REPREZENTUJE PRZED SĄDAMI, URZĘDAMI WOBEC WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU OSÓB I PODMIOTÓW, WE WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU SPRAWACH, BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ I RODZAJ CZYNNOŚCI - KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU GDY KOMPLEMENTARIUSZEM POZOSTAJE OSOBA PRAWNA, KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁA PRZEZ SWOJE ORGANY.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handpol osiągnęła 5 782 286 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 782 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 238 118 zł.

Zysk netto wyniósł 544 167 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 156 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 782 286 zł w 2023 roku.
• 3 606 526 zł w 2022 roku.
• 924 456 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 108 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 544 167 zł w 2023 roku.
• -33 385 zł w 2022 roku.
• -364 792 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

94920.91

-68901.88

1136137.09

63167.77

924456

-364792.11

3606526.47

-33384.75

5782285.61

544167.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handpol wynosi 568 tys. zł.

EBITDA Handpol wynosi 641 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handpol wynosi 6 140 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 108 942 zł a 14 455 714 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 228 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 140 468 zł w 2023 roku.
• 2 404 351 zł w 2022 roku.
• 616 304 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

63280.61

237302.28

0

1010095.81

2840342.73

0

616304

2311140

0

2404350.98

9016316.18

108942.23

6140468.43

14455714.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handpol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handpol wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.
• 1,33% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handpol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Handpol wynosi 100 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 231 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 231 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 877 zł.

Koszty operacyjne Handpol wyniosły 5 214 584 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 175 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 877 zł w 2023 roku
• 203 296 zł w 2022 roku
• 321 796 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handpol wyniosła 1 565 223 zł.

a

ktywa trwałe to 220 177 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 345 046 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 565 223 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 145 256 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 419 967 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 565 223 zł w 2023 roku.
• 1 013 778 zł w 2022 roku.
• 355 504 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

47300.45

284063.57

355504.27

1013778.33

1565223.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 375%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.46

1.08

-0.73

0.22

-86.05

0.06

-1.03

1

-0.39

-0.03

0.08

-0.01

0.35

3.75

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handpol wyniosły 1 419 967 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 565 223 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 419 967 zł w 2023 roku
• 1 412 689 zł w 2022 roku
• 721 030 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
• 203% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

47300.45

111202.33

2.35

284063.57

284797.68

1

355504.27

721030.49

2.03

1013778.33

1412689.3

1.39

1565223.2

1419966.89

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handpol wykazała przychody na poziomie 5 782 286 zł.

Organizacja zarobiła 567 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 534 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 544 167 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4707 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 534 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Handpol wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44622

0.00556

0.00053

0

0.15176

0.58031

0.35086

0.92378

0.29432

0.27155

0.04075

0.8975

0

0.79338

0.76734

0.48048

0.72251

0.59733

0.58111

0.84817

0.00099

0

0.05869

0.73299

0.46404

0.92375

0.32399

0.30539

0.0487

0.83757

0

0.22752

0.84209

0.54042

0.88726

0.48533

0.46113

0.29913

0.50017

0

0.87824

0.881

0.59463

0.61266

0.65162

0.65149

0.91048

0.98094

0.82227

Powiązania

HANDPOL - reprezentacja, wspólnik

H GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2019

16.07.2022

Handpol

Organizacja

wspólnik

16.07.2022

Handpol

Organizacja

wspólnik

16.05.2019

H Grzegorz

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

16.07.2022

Handpol

Organizacja

reprezentacja

16.05.2019

16.07.2022

Handpol

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HANDPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	BUD-ART JGK SP. Z O.O.	0000900488
2	MOLKI SP. Z O.O.	0000874895
3	GOLDEN CASTLE SP. Z O.O.	0000851438
4	OMI SP. Z O.O.	0000794092
5	AD BAU INVEST SP. Z O.O.	0000820480
6	PRZESZON SP. Z O.O.	0000397501
7	PRADIUM SP. Z O.O.	0000671695
8	REMAT SP. Z O.O.	0000738662
9	FJI JANIKOWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000888377
10	CONSTRUCTION VIAM ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000775789
11	MBK INVEST SP. Z O.O.	0000749232
12	OK INVESTMENT S.A.	0000669313
13	WIN HOME SP. Z O.O.	0000764578
14	EXPERT HOUSE SP. Z O.O.	0000694561
15	IMW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000563155
16	ZEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000827709
17	50N SP. Z O.O.	0000867692
18	WORK&CREATIVITY SP. Z O.O.	0000731177
19	ROXON SP. Z O.O. SP. K.	0000787570
20	PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALONOŚCIĄ	0000868884
21	L&S HOMES SP. Z O.O.	0000256637
22	TETT SP. Z O.O.	0000719508
23	ARGALI DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000571979
24	FELMAR PROPERTY GW SP. Z O.O.	0000886646
25	DISPERSA SP. Z O.O.	0000758941
26	KRAUT SP. Z O.O.	0000788878
27	EURO PROJEKT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000434412
28	PROUP SP. Z O.O.	0000458241
29	OPTY-DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000716620
30	PLATINUM INVEST SP. Z O.O.	0000362233

HANDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000786034 NIP 7372218489 REGON 383370042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANDPOL

HANDPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000786034 NIP
7372218489 REGON
383370042