BRANDED TOYS 2 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000784178

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

5,1 mln

zysk

-165 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2019-04-29

Rozpoczęcie działalności

2019-04-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ. BRANDED TOYS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KUBY-MŁYNY, DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ BRANDED TOYS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Branded Toys 2 osiągnęła 5 064 412 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 064 409 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 229 808 zł.

Strata netto wyniosła 165 399 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -715 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 064 412 zł w 2024 roku.
• 3 229 009 zł w 2023 roku.
• 10 195 896 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -103 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -165 399 zł w 2024 roku.
• -214 539 zł w 2023 roku.
• -1 584 371 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9358178.8

455562.65

11605263.93

1655146.28

27271952.52

3555445.79

26455420.84

4893.47

10195896.44

-1584370.96

3229009.13

-214538.95

5064412.37

-165399.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Branded Toys 2 wynosi -114 tys. zł.

EBITDA Branded Toys 2 wynosi -93 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 122 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -114 259 zł w 2024 roku.
• -197 935 zł w 2023 roku.
• -1 034 059 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 124 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -93 025 zł w 2024 roku.
• -188 768 zł w 2023 roku.
• -968 890 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Branded Toys 2 wynosi 3 376 275 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 661 031 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -977 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 376 275 zł w 2024 roku.
• 2 219 070 zł w 2023 roku.
• 7 024 566 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1179469.45

9240505.91

23395447

1828139.72

16185567.46

29013159.82

1590803.88

33993888.72

68179881.3

48934.7

19072100.92

66138552.1

0

7024565.89

25489741.1

0

2219070.13

8072522.82

0

3376274.91

12661030.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Branded Toys 2 wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 1,50% w 2023 roku.
• 4,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Branded Toys 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 208 zł.

Koszty operacyjne Branded Toys 2 wyniosły 5 178 669 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -69 735 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 208 zł w 2024 roku
• 19 364 zł w 2023 roku
• 41 802 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Branded Toys 2 wyniosła 5 983 721 zł.

a

ktywa trwałe to 83 699 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 871 510 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 28 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 983 721 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -76 869 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 060 590 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 983 721 zł w 2024 roku.
• 7 481 904 zł w 2023 roku.
• 6 345 219 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4936866.72

6092814.86

12411425.48

19480869.07

6345219.43

7481903.66

5983720.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 215%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.29

0.07

0.05

0.27

0.68

0.15

0.14

0.29

1.68

0.14

0.13

0

-0.25

-5.23

-0.1

-0.16

-0.03

-2.42

-0.06

-0.07

-0.03

2.15

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Branded Toys 2 wyniosły 6 060 590 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 983 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 449 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 060 590 zł w 2024 roku
• 7 393 374 zł w 2023 roku
• 6 042 151 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4936866.72

3364240.79

0.68

6092814.86

3655295.24

0.6

12411425.48

10290353.64

0.83

19480869.07

17593429.32

0.9

6345219.43

6042150.64

0.95

7481903.66

7393373.82

0.99

5983720.86

6060590.2

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Branded Toys 2 wykazała przychody na poziomie 5 064 412 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 50 861 zł w 2022 roku

Wartość

101221

0

50861

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Branded Toys 2 wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83165

0.79015

0.79359

0.59097

0.63784

0.67804

0.69732

0.69237

0.87709

0.92859

0.81286

0.82089

0.54271

0.833

0.84297

0.87998

0.84098

0

0.9581

0.9037

0.88933

0.71899

0.78813

0.80152

0.87145

0.96029

0

0.47756

0.88574

0.91687

0.77579

0.23766

0.22679

0.24781

0.17657

0

0.00692

0.7571

0.79355

0.80702

0.13693

0.13913

0.09158

0.00893

0.77279

0.0477

0.58286

0.80354

0.83624

0.16197

0.15672

0.20266

0.01591

0

0.07296

0.60167

0.74402

0.8616

0.20384

0.19996

0.22246

0.97367

Powiązania

BRANDED TOYS - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

BRANDED TOYS 2 - wspólnik, reprezentacja

Ś MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.04.2019

Branded Toys Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

29.04.2019

Branded Toys 2

Organizacja

wspólnik

29.04.2019

Ś Michał

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

14.04.2020

13.09.2023

K Śliwińska Izabela

Luty 1986

Osoba

wspólnik

14.04.2020

13.09.2023

Ś Dorota

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

29.04.2019

Branded Toys 2

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BRANDED TOYS 2

	Organizacja	Numer KRS
1	PODLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE "HALEN" J.W. BUCZYŁKO	0000064380
2	INTELIHOUSE SP. Z O.O.	0000287067
3	BLACKFOREST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000706830
4	KRAFT LAND SP. Z O.O.	0000577289
5	HARTMANN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000682615
6	ANGST+PFISTER POLSKA SP. Z O.O.	0000571644
7	SAARPOR POLSKA SP. Z O.O.	0000105116
8	TDK POLSKA SP. Z O.O.	0000306675
9	DESIGNLINK POLAND SP. Z O.O.	0000880865
10	DOMIX ADAM GŁODEK KAMIL GŁODEK SP. K.	0000985304
11	CONDOR TOOLS SP. Z O.O.	0000590830
12	BPI-POLDHAM SP. Z O.O.	0000038423
13	EKO PARK XVI SP. Z O.O.	0000600241
14	HERBAR SP. Z O.O.	0000372079
15	GO EXPORT SP. Z O.O.	0000459429
16	LENCO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000713061
17	MRVL SP. Z O.O.	0000159205
18	DK INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000748078
19	BARTPOL IMPORT EXPORT PIOTR TARKA DARIUSZ BARAN	0000828940
20	AGRITERRA MIROSŁAW I URSZULA SMOLAREK SP. J.	0000246558
21	RED BIRD SP. Z O.O.	0000438905
22	TIMBER PROJECT SP. Z O.O.	0000684461
23	PHARMAVITAE SP. Z O.O.	0000399050
24	DEZEGA POLSKA SP. Z O.O.	0000475373
25	NORJACK SP. Z O.O. SP. K.	0000600884
26	ARS SP. Z O.O.	0000859990
27	POLSCHER NORD SP. Z O.O.	0000290562
28	"TECHMED" LIDZIŃSKI, PAWŁOWSKI, KANDEFER SP. J.	0000074154
29	N ENERGIA SP. Z O.O.	0000581684
30	IVM FIRMA HANDLOWA SP. Z O.O.	0001012820

BRANDED TOYS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000784178 NIP 9591996087 REGON 368397156

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRANDED TOYS 2

BRANDED TOYS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000784178 NIP
9591996087 REGON
368397156