STELLAR MORE SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000784009

Podsumowanie

aktywa

44 tys.

przychód

579 tys.

zysk

-53 tys.

wartość firmy

386 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZBIERSK-CUKROWNIA

Adres

, 178

Kod pocztowy

62-830

Rejestracja

2019-04-30

Rozpoczęcie działalności

2019-04-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stellar More Solutions osiągnęła 578 644 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 578 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 631 544 zł.

Strata netto wyniosła 52 900 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 578 644 zł w 2024 roku.
• 2 839 550 zł w 2023 roku.
• 1 845 245 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -52 900 zł w 2024 roku.
• 102 193 zł w 2023 roku.
• 17 437 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

881576.15

-148123.06

2070455.72

-57486.54

2057163.59

-101198.03

1845245.34

17436.66

2839549.8

102192.86

578643.81

-52899.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stellar More Solutions wynosi -53 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -52 900 zł w 2024 roku.
• 102 193 zł w 2023 roku.
• 17 617 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stellar More Solutions wynosi 385 763 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 446 610 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 40 391 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 385 763 zł w 2024 roku.
• 2 301 805 zł w 2023 roku.
• 1 299 910 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

587717.43

2203940.38

0

1380303.81

5176139.3

0

1371442.39

5142908.98

0

1299910.2

4613113.35

0

2301804.64

7098874.5

0

385762.54

1446609.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stellar More Solutions wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stellar More Solutions wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stellar More Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stellar More Solutions wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 869 zł.

Koszty operacyjne Stellar More Solutions wyniosły 631 544 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -34 170 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 869 zł w 2024 roku
• 259 218 zł w 2023 roku
• 461 224 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stellar More Solutions wyniosła 43 558 zł.

a

ktywa obrotowe to 43 558 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 558 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -240 078 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 636 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 558 zł w 2024 roku.
• 338 421 zł w 2023 roku.
• 195 053 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

111082.65

235775.52

408800.69

195053.12

338421.01

43557.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -121%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.33

1

-0.16

-0.17

-0.24

0.28

-0.02

-0.03

-0.25

0.33

-0.03

-0.05

0.09

-0.06

0.01

0.3

-0.55

0.04

-1.21

0.22

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stellar More Solutions wyniosły 283 636 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 651%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 636 zł w 2024 roku
• 525 599 zł w 2023 roku
• 484 424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 651% w 2024 roku
• 155% w 2023 roku
• 248% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

111082.65

259205.71

2.33

235775.52

441385.12

1.87

408800.69

715608.32

1.75

195053.12

484424.09

2.48

338421.01

525599.12

1.55

43557.67

283635.55

6.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stellar More Solutions wykazała przychody na poziomie 578 644 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Stellar More Solutions wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06519

0.60398

0.43458

0.93138

0.15649

0.15293

0.03572

0.87649

0.08583

0.70762

0.52082

0.91496

0.22913

0.24666

0.122

0.54382

0.05752

0.70006

0.59505

0.90868

0.19925

0.21971

0.12102

0.57835

0

0.5674

0.64793

0.44798

0.94034

0.3393

0.30814

0.59151

0.14027

0.71462

0.67963

0.47961

0.89484

0.55986

0.50931

0.84669

0.0715

0.16588

0.38136

0.16807

0.97636

0.17069

0.15571

0.03983

0.54113

Powiązania

STELLAR MORE SOLUTIONS - wspólnik, reprezentacja

S JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2019

26.06.2023

Eco Trust

Organizacja

wspólnik

30.04.2019

S Józef

Sierpień 1949

Osoba

wspólnik

26.06.2023

Stellar More Solutions

Organizacja

reprezentacja

30.04.2019

26.06.2023

Eco Trust

Organizacja

reprezentacja

26.06.2023

Stellar More Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STELLAR MORE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	LIVESTA SP. Z O.O. SP. K.	0000814604
2	ANDIMAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000697277
3	BESTAGO SP. Z O.O.	0000631514
4	KTE SP. Z O.O.	0000811962
5	MAKOL SP. Z O.O.	0000716839
6	2WAYS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000347295
7	TRIO-TRANS LOGISTIK SP. Z O.O.	0000867183
8	F K LINE SP. Z O.O.	0000694414
9	MATERLO SP. Z O.O.	0000774112
10	EGENESIS SP. Z O.O.	0001062154
11	SPEED PARTNERS SP. Z O.O.	0000745977
12	CS POLONIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000659967
13	ADPOL GROUP SP. Z O.O.	0000623944
14	TRANSTECH POLAND SP. Z O.O.	0000837604
15	J & J TRANS SP. Z O.O.	0000718620
16	ATLANT LOGISTYK SP. Z O.O.	0000823716
17	SOWABUS USŁUGI TRANSPOTOWE SP. Z O.O.	0000945150
18	KLAWI CARS SP. Z O.O.	0000843025
19	EX-POL 24 SP. Z O.O.	0000606570
20	WAN-TRANS SP. Z O.O.	0000794656
21	ESG ENERGY SP. Z O.O.	0000967595
22	SOFIA DOMASZCZYN SP. Z O.O.	0000754771
23	AUTO-EKSPRES SP. Z O.O.	0000588512
24	KILL SP. Z O.O.	0001041651
25	C&P LOGISTICS SP. Z O.O.	0000933001
26	POCHWAŁA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000467911
27	WM TRANSMAL SP. Z O.O.	0000723485
28	TLOG SP. Z O.O.	0000661952
29	ERPAKO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000948083
30	KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM LEASINGOWO-KREDYTOWE SP. Z O.O.	0000359043

STELLAR MORE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000784009 NIP 9680994902 REGON 383234103

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STELLAR MORE SOLUTIONS

STELLAR MORE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000784009 NIP
9680994902 REGON
383234103