ELPO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000781392

Podsumowanie

aktywa

46 mln

przychód

304 tys.

zysk

-853 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWA WOLA

Adres

UL. POSTĘPU, 30

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2019-04-10

Rozpoczęcie działalności

2019-04-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - SPÓŁKA POD FIRMĄ ELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KAMIONCE, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD TEJŻE SPÓŁKI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elpo osiągnęła 303 710 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 303 710 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 156 859 zł.

Strata netto wyniosła 853 149 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 303 710 zł w 2024 roku.
• 68 118 zł w 2023 roku.
• 48 602 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -142 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -853 149 zł w 2024 roku.
• -2 763 262 zł w 2023 roku.
• -74 758 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2007.15

18400.28

1210.3

53001.08

5516

48601.99

-74757.9

68118.06

-2763262.28

303710

-853149.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elpo wynosi -853 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elpo wynosi 5 197 826 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 641 882 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 866 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 197 826 zł w 2024 roku.
• 4 065 306 zł w 2023 roku.
• 6 124 742 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1478244.64

7883971.4

12103

4717630.42

25069452.6

55160

4762057.42

25091516.6

0

6124742.26

32492485

0

4065306.27

21439435.88

0

5197826.3

26641882.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpo wynosi 3,52%. To oznacza, że firma ma szansę 3,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,576% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,52% w 2024 roku.
• 2,61% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elpo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 326 zł.

Koszty operacyjne Elpo wyniosły 1 156 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4721 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 326 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elpo wyniosła 45 996 397 zł.

a

ktywa trwałe to 41 938 036 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 058 361 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 996 397 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 660 471 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 335 927 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 666 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 996 397 zł w 2024 roku.
• 37 315 036 zł w 2023 roku.
• 18 070 923 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1990992.85

7992000.48

8149270.15

18070922.71

37315036.45

45996397.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -281%.

Marża netto wyniosła -281%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.07

0

0.11

0.1

0

-0.01

-1.54

-0.07

-0.52

-8.91

-40.57

-0.02

-0.13

-2.81

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elpo wyniosły 39 335 927 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 996 397 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 555 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 335 927 zł w 2024 roku
• 31 955 177 zł w 2023 roku
• 9 947 801 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1990992.85

20000

0.01

7992000.48

1724637.33

0.22

8149270.15

1876391

0.23

18070922.71

9947801.46

0.55

37315036.45

31955177.48

0.86

45996397.29

39335926.67

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elpo wykazała przychody na poziomie 303 710 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

546

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elpo wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38596

0.00224

0.0003

0.31655

0.00201

0.54111

0.10739

0.34026

0.25531

0.54158

0.28592

0.74024

0.38233

0.57264

0.51037

0.36403

0.26312

0.55115

0.3315

0.73741

0.37702

0.57843

0.54421

0.34512

0.25418

0.57178

0.15355

0.30886

0.83033

0.55593

0.12016

0.11045

0.35045

0.21455

0

0.02173

0.30244

0.89059

0.71697

0.0456

0.06634

0.15577

0.05187

0.04545

0.39347

0.9011

0.73266

0.08298

0.08184

0.23596

0.10323

Powiązania

ELPO - reprezentacja, wspólnik

K BARBARA - wspólnik

S MAREK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2019

Elpo

Organizacja

wspólnik

10.04.2019

K Barbara

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

10.04.2019

02.09.2024

K Sylwester

Styczeń 1952

Osoba

wspólnik

20.12.2022

06.02.2024

Kls

Organizacja

prokurent

15.11.2022

S Marek

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

10.04.2019

Elpo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELPO

	Organizacja	Numer KRS
1	BARIELA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000340670
2	KRKT SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000874166
3	TRAFIC SP. Z O.O. SP. K.	0000357824
4	PODGAJE SP. Z O.O.	0000002446
5	BRACKA ESTATE SP. Z O.O.	0000437090
6	888 SP. Z O.O. SP. K.	0000611014
7	CAVATINA SPV 13 SP. Z O.O.	0000802264
8	IMMOBILTEC POLAND SP. Z O.O.	0000190757
9	SAWIG DEWELOPER SP. Z O.O.	0000534581
10	SENSON SP. Z O.O. SP. K.	0000791031
11	TORDIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000446032
12	IT GLOB PUNIEWSKI SP. K.	0000402301
13	INVICTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000586743
14	WĄGROWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000047857
15	APRICARI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000264448
16	HOSTPOZ SP. Z O.O.	0000533125
17	FMZ LUBLIN SP. Z O.O.	0000315644
18	NOWE MŁYNY LESZNO SP. Z O.O.	0000490137
19	FORMACON SP. Z O.O.	0000370125
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "COLAGE" SP. Z O.O.	0000180494
21	FELICYTA SP. Z O.O.	0000459446
22	ATRIA SP. Z O.O.	0000298971
23	UNIRENT SP. Z O.O.	0000790413
24	UZNAM PARTNERS SP. Z O.O.	0000288132
25	GLP ULYSSE (POLAND) SP. Z O.O.	0000538895
26	PILEUS SP. Z O.O.	0000694369
27	MMRENT SP. Z O.O.	0001006805
28	GLP MARITIME LP BIDCO 4 SP. Z O.O.	0000797318
29	ECO-INVEST KRZYSZTOF MAZIJ SP. K.	0000377442
30	PROXHOME SP. Z O.O.	0000663342

ELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000781392 NIP 1231434058 REGON 383078732

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELPO

ELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000781392 NIP
1231434058 REGON
383078732