SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym
Opracowanie własnej platformy AI opartej na OpenCL
Wieloletnie doświadczenie w przetwarzaniu danych i badaniach naukowych
Analiza parametrów zdrowotnych pacjentów
Udział w konferencjach i publikacjach
Evorain to firma specjalizująca się w sztucznej inteligencji (AI) oraz uczeniu maszynowym (ML), która oferuje szereg zaawansowanych usług związanych z rozwojem oprogramowania. Zespół Evorain składa się z ekspertów z bogatym doświadczeniem w zakresie przetwarzania danych oraz realizacji projektów badawczych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki własnej platformie AI, opracowanej w oparciu o technologię OpenCL, która umożliwia szybkie obliczenia na sprzęcie nie tylko bazującym na CUDA. Evorain koncentruje się na różnych dziedzinach, w których zastosowanie AI i ML przynosi wymierne korzyści, takich jak analiza zdrowia pacjenta na podstawie licznych parametrów. Evorain prężnie rozwija swoje umiejętności, współuczestnicząc w konferencjach oraz publikując wyniki swoich badań. Firma może się pochwalić długą historią, sięgającą 16 lat doświadczenia w programowaniu, 13 lat w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz znaczną liczbą opublikowanych prac badawczych, co potwierdza jej silną pozycję w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Evorain osiągnęła 1 719 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 713 223 zł. Pozostałe przychody to 6234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 606 641 zł.
Zysk netto wyniósł 106 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 286 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 719 457 zł w 2024 roku.
• 2 616 240 zł w 2023 roku.
• 1 792 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 582 zł w 2024 roku.
• 510 429 zł w 2023 roku.
• 502 102 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Evorain wynosi 102 tys. zł.
EBITDA Evorain wynosi 102 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evorain wynosi 2 537 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
964 770 zł a 5 145 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 422 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 537 403 zł w 2024 roku.
• 4 684 600 zł w 2023 roku.
• 3 742 053 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Evorain wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evorain wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Evorain charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Evorain wynosi 144 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 450 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 450 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 450 tys. zł w 2024 roku.
• 419 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 090
zł.
Koszty operacyjne Evorain wyniosły 1 610 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 090 zł w 2024 roku
• 160 220 zł w 2023 roku
• 86 727 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evorain wyniosła 1 351 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 351 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 351 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 286 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 646 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 351 006 zł w 2024 roku.
• 1 435 684 zł w 2023 roku.
• 897 235 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evorain wyniosły 64 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 351 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 646 zł w 2024 roku
• 237 387 zł w 2023 roku
• 179 367 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evorain wykazała przychody na poziomie 1 719 457 zł.
Organizacja zarobiła 106 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 50 502 zł w 2023 roku
• 49 914 zł w 2022 roku