Sprzedaż i wynajem nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.
Zarządzanie najmem i wsparcie finansowe.
Projektowanie architektoniczne.
Obsługa nowych inwestycji.
Wilsons Nieruchomości to renomowana agencja zajmująca się kompleksowym wsparciem w sektorze nieruchomości, obejmującym sprzedaż, wynajem oraz zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi. Działając od 2009 roku, firma zdobyła zaufanie klientów poprzez świadczone usługi najwyższej jakości i zaangażowanie w budowanie długotrwałych relacji. Oferta agencji obejmuje sprzedaż i wynajem mieszkań, domów, działek, biur, lokali użytkowych, hal magazynowych oraz innych nieruchomości komercyjnych, w szczególności w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu. Klienci Wilsons Nieruchomości mogą liczyć na kompleksową obsługę sprzedaży nieruchomości, wsparcie w uzyskaniu finansowania, projektowanie architektoniczne oraz dostęp do nowych inwestycji. Firma stawia na innowacyjne podejście, zgrany zespół doświadczonych specjalistów i maksymalizację korzyści dla klienta. Oferowane usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb, co zapewnia bezpieczne oraz efektywne transakcje. Wilsons Nieruchomości to także liczny zespół profesjonalistów, gotowy służyć pomocą na każdym etapie procesu związanego z zakupem, sprzedażą lub wynajmem nieruchomości. Ponadto, agencja oferuje umowy premium dla klientów poszukujących luksusowych nieruchomości w prestiżowych lokalizacjach oraz profesjonalne doradztwo w zakresie nieruchomości komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wilsons Finanse osiągnęła 3 029 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 029 380 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 030 153 zł.
Strata netto wyniosła 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 504 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 029 380 zł w 2024 roku.
• 1 339 556 zł w 2023 roku.
• 1 572 453 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -774 zł w 2024 roku.
• 5197 zł w 2023 roku.
• 23 952 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilsons Finanse wynosi 2 039 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 573 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 039 187 zł w 2024 roku.
• 934 006 zł w 2023 roku.
• 1 160 392 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wilsons Finanse wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilsons Finanse wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wilsons Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wilsons Finanse wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 121 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wilsons Finanse wyniosły 3 013 281
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 35 443 zł w 2023 roku
• 95 864 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilsons Finanse wyniosła 171 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 918 zł w 2024 roku.
• 155 490 zł w 2023 roku.
• 154 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilsons Finanse wyniosły 145 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 783 zł w 2024 roku
• 128 582 zł w 2023 roku
• 132 803 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilsons Finanse wykazała przychody na poziomie 3 029 380 zł.
Organizacja zarobiła -774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 514 zł w 2023 roku
• 2181 zł w 2022 roku
Organizacja Wilsons Finanse wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stachowski Paweł
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Sikora Adam
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.