Specjalizacja w druku 3D z metalu i wytwarzaniu przyrostowym.
Oferowanie produktów takich jak rePowder, inFURNER i arcMELTER.
Badania i rozwój nowoczesnych materiałów metalowych.
Współpraca z uczelniami i projektami badawczymi.
Dostęp do eksperckiej wiedzy w dziedzinie materiałoznawstwa.
AMAZEMET to firma specjalizująca się w technologii druku 3D z metalu, korzystająca z procesu wytwarzania przyrostowego. Organizacja skupia się na rozwoju nowych materiałów, atomizacji specjalnych proszków oraz obróbce wydrukowanych części. Jej oferta obejmuje innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak rePowder – ultradźwiękowy atomizer proszku oraz platforma do prototypowania stopów. Kolejnym produktem jest inFURNER – kompaktowy piec próżniowy o wysokiej wydajności, przeznaczony do obróbki termicznej, oraz arcMELTER – moduł pieca łukowego, który oferuje wszechstronność w procesie wytwarzania. AMAZEMET jest także aktywna w dziedzinie badań i projektów we współpracy z uczelniami, co umożliwia im dostęp do nowoczesnych laboratoriów oraz eksperckiej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa. Współprace te przynoszą korzyści w postaci innowacyjnych rozwiązań oraz dostosowanych do potrzeb klientów stopów metali. Historia AMAZEMET zaczęła się od inicjatywy jednego z doktorantów, który zrewolucjonizował podejście do atomizacji metali poprzez ponowne odkrycie zapomnianej technologii ultradźwiękowej, przekształcając naukowe potrzeby w komercyjny sukces.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Amazemet osiągnęła 31 119 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 852 328 zł. Pozostałe przychody to 266 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 027 522 zł.
Zysk netto wyniósł 2 824 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 223 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 119 134 zł w 2024 roku.
• 30 454 864 zł w 2023 roku.
• 15 692 725 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 569 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 824 806 zł w 2024 roku.
• 2 978 890 zł w 2023 roku.
• 1 937 829 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amazemet wynosi 4,09 mln zł.
EBITDA Amazemet wynosi 6,6 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
822 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 093 451 zł w
2024 roku.
• 3 422 675 zł w
2023 roku.
• 2 161 212 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 322 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 599 298 zł w
2024 roku.
• 5 013 753 zł w
2023 roku.
• 2 649 808 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amazemet wynosi 38 736 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 691 323 zł a 77 797 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 747 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 736 634 zł w 2024 roku.
• 36 732 459 zł w 2023 roku.
• 20 492 622 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Amazemet wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amazemet wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Amazemet charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Amazemet wynosi 852 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,78 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,78 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
170 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 852 tys. zł w 2024 roku.
• 641 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,78 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 628 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 545 725
zł.
Koszty operacyjne Amazemet wyniosły 26 758 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 109 145 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 545 725 zł w 2024 roku
• 3 850 894 zł w 2023 roku
• 1 726 908 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amazemet wyniosła 24 543 155 zł.
a
ktywa trwałe to 8 976 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 567 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 543 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 921 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 621 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 907 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 543 155 zł w 2024 roku.
• 23 656 622 zł w 2023 roku.
• 13 519 529 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -294 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amazemet wyniosły 15 621 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 543 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 123 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 621 392 zł w 2024 roku
• 17 638 414 zł w 2023 roku
• 10 480 211 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amazemet wykazała przychody na poziomie 31 119 134 zł.
Organizacja zarobiła 2 824 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 824 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Amazemet wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.