SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 2000-KROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE PRZENOSZĄCYM TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Organizacja Aristoinvest Zefam Park osiągnęła 1001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1000 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 273 zł.
Strata netto wyniosła 122 272 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
18 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1001 zł w 2024 roku. • 1000 zł w 2023 roku. • 38 875 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
51 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -122 272 zł w 2024 roku. • -15 509 zł w 2023 roku. • -18 441 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Aristoinvest Zefam Park wynosi 645 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
57 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 645 zł w
2024 roku. • 83 242 zł w
2023 roku. • 116 443 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -15 509 zł w
2023 roku. • -18 441 zł w
2022 roku. • -538 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -15 509 zł w
2023 roku. • -18 441 zł w
2022 roku. • -538 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Aristoinvest Zefam Park mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Aristoinvest Zefam Park.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2025 (MSiG nr 218/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1396540. ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000780111. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/806118/25/800]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1396539. ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000780111. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/806118/25/399]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1172669. ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000780111. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/671456/24/827]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 730565. ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000780111. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/629495/24/17]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1230658. ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000780111. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/562845/23/324]
MSiG 189/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1230657. ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000780111. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/562844/23/8]
MSiG 189/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1110466. ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000780111. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/555640/23/528]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 681401. ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000780111. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/413213/22/105]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 213812. ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000780111. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/376063/22/615]
MSiG 78/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 213811. ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000780111. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/376063/22/214]
MSiG 78/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1065927. ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000780111. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/268318/20/562]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1065926. ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000780111. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[RDF/268318/20/161]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2020 okres OD
21.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1185723. ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000780111. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/13447/19/743]
Rzuć okiemMSiG 248/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUCZMA 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KUCZMA 2. ADAM
TADEUSZ 3. [ukryto] 5. ZPREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KUCZMA 2. ADAM
TADEUSZ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA, NIEOGRANICZONA
Poz. 1018566. ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000780111. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9863/19/604]
Rzuć okiemMSiG 177/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KUCZMA 2. ADAM TADEUSZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 3 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 155.000,00 ZŁ.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 155000,00 ZŁ
Poz. 186571. ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000780111. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2019.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3622/19/291]
MSiG 70/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARISTOINVEST
ZEFAM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA
GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 9 kod pocztowy 65-958 poczta
ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 21.03.2019R. NOTARIUSZ PIOTR
KAZIMIERZ SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA
W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM „A” NR
1897/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KUCZMA 2. ADAM TADEUSZ 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI
2000-KROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE
PRZENOSZĄCYM TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KUCZMA 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. KUCZMA 2. ADAM TADEUSZ 3. [ukryto]
4. SAMOISTNA, NIEOGRANICZONA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE
EMERYTALNE 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 77
S WYNAJEM I DZIERŻAWA 6 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 8 2. 64 FINANSOWA
- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Aristoinvest Zefam Park nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aristoinvest Zefam Park wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aristoinvest Zefam Park charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aristoinvest Zefam Park wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 169 zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2020 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 40 zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aristoinvest Zefam Park wyniosły
123 146
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aristoinvest Zefam Park wyniosła 9 517 925 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 522 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 995 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 517 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 528 143 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 569 181 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 68 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 517 925 zł sumy bilansowej i -10 218 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 979 308 zł sumy bilansowej i 112 054 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 379 563 zł sumy bilansowej i 127 563 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
605,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6084 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6082,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aristoinvest Zefam Park wyniosły 9 528 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 517 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 638 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 528 143 zł w 2024 roku • 8 867 254 zł w 2023 roku • 252 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2024 roku • 99% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji Aristoinvest Zefam Park wynoszą 1 995 692 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,19 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,03 w 2023 roku • 2,72 w 2021 roku • 1,58 w 2020 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zapasów wynosi 8235 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży - wartość wychodzi zaniżona i nie jest wprost porównywalna z wartościami liczonymi od przychodów ze sprzedaży.
Rotacja zapasów8235 dni
towar leży w magazynie 8235 dni, zanim firma go sprzeda
8235 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - wartość zaniżona
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 449 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 834 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 759 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 3429 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 35 699 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 2977 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 963 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 5761 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 8235 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2022 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W latach
2022, 2024 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Aristoinvest Zefam Park wynoszą 123 146 zł (suma czterech pozycji kosztowych druku mikro).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 123 146 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
suma druku mikro (4 pozycje)
Koszty razem123 tys. zł
Pozostałe koszty (druk mikro)123 tys. zł · 100%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 123 tys. zł w 2024 roku • 17 tys. zł w 2023 roku • 490 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2024 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Aristoinvest Zefam Park wykazała przychody na poziomie 1001 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 324 zł w 2021 roku
Organizacja Aristoinvest Zefam Park wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat6 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:1 000,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej123 145,71
IV. Pozostałe koszty123 145,71
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:1,26
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:127,15
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)-122 271,60
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aristoinvest Zefam Park składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 98 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+38
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 8 dni21-10-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
+19 dni03-08-2023
2021
−2 mies. 6 dni10-08-2022
2020
+5 mies. 29 dni12-04-2022
2019
+15 dni30-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuczma Adam posiada 3100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2019 jest Kuczma Adam kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 02.04.2019 do 06.09.2019 najwięcej udziałów posiadał
Kuczma Adam (100%).
