ARISTOINVEST ZEFAM PARK SP. Z O.O. | KRS: 0000780111

Podsumowanie

aktywa

9,5 mln

przychód

1 tys.

zysk

-122 tys.

wartość firmy

668

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 9

Kod pocztowy

65-958

Rejestracja

2019-04-02

Rozpoczęcie działalności

2019-04-02

Kapitał zakładowy

155000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 2000-KROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE PRZENOSZĄCYM TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aristoinvest Zefam Park osiągnęła 1001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1000 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 123 272 zł.

Strata netto wyniosła 122 272 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1001 zł w 2024 roku.
• 1000 zł w 2023 roku.
• 38 875 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -122 272 zł w 2024 roku.
• -15 509 zł w 2023 roku.
• -18 441 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1800.48

-10978.97

21600.36

2844.86

3600

-861.5

38875.01

-18440.79

1000.48

-15509.42

1001.26

-122271.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

0

-10978.97

2844.86

-537.5

-18440.79

-15509.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aristoinvest Zefam Park wynosi 668 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2503 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 668 zł w 2024 roku.
• 84 707 zł w 2023 roku.
• 121 589 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

105466.09

556084.12

28448.6

135928.87

587462.36

0

111903.07

584016.36

0

121589.15

510253.2

0

84707.4

448215.52

0

667.51

2503.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aristoinvest Zefam Park wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291864

0.0291843

0.0291792

0.0291797

0.028954

0.0289367

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aristoinvest Zefam Park wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.000722

0.0006664

0.0009502

0.0012793

0.0153116

0.0059434

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aristoinvest Zefam Park charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aristoinvest Zefam Park wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4883.23

27804.21

0

4714.71

29373.12

0

29200.82

0

25512.66

0

22410.78

0

40

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aristoinvest Zefam Park wyniosły 123 146 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aristoinvest Zefam Park wyniosła 9 517 925 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 522 233 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 995 692 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 517 925 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -10 218 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 528 143 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 586 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 517 925 zł w 2024 roku.
• 8 979 308 zł w 2023 roku.
• 379 563 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

176302.36

243406.6

452707.1

379563.3

8979308.16

9517925.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,197%.

Marża operacyjna wyniosła -12,215%.

Marża netto wyniosła -12,212%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 199.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2035.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2035.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.08

-6.1

0.01

0.02

0.13

0

-0.01

-0.15

-0.24

-0.05

-0.14

-0.47

0

-0.14

-15.5

-0.01

11.97

-122.15

-122.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aristoinvest Zefam Park wyniosły 9 528 143 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 517 925 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 588 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 528 143 zł w 2024 roku
• 8 867 254 zł w 2023 roku
• 252 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

176302.36

37281.33

0.21

243406.6

96541.01

0.4

452707.1

306703.01

0.68

379563.3

252000

0.66

8979308.16

8867254.28

0.99

9517925.24

9528142.96

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aristoinvest Zefam Park wykazała przychody na poziomie 1001 zł.

Organizacja zarobiła -122 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -122 272 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

324

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Aristoinvest Zefam Park wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38602

0.00223

0.0003

0

0.24537

0.2232

0.28164

0.38016

0.07737

0.07255

0.16756

0.13603

0

0.55535

0.29184

0.3068

0.49137

0.64604

0.57903

0.54746

0.45763

0

0.34509

0.24434

0.35318

0.62816

0.23201

0.24078

0.34496

0.22164

0.55972

0.23658

0.30016

0.32307

0.61471

0.18722

0.16555

0.18994

0.10533

0

0.23361

0.20529

0.73894

0.78834

0.05603

0.06035

0.33049

0.10777

0

0.13286

0.1456

0.72128

0.80426

0.03671

0.03968

0.27619

0.99628

0

Powiązania

K ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2019

K Adam

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

02.04.2019

06.09.2019

K Adam

Wrzesień 1979

Osoba

prokurent

02.04.2019

16.12.2019

K Adam

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

02.04.2019

16.12.2019

K Zbigniew

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

16.12.2019

K Adam

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Kuczma Adam posiada 3100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.09.2019 jest Kuczma Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2019 do 06.09.2019 był Kuczma Adam kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ARISTOINVEST ZEFAM PARK

	Organizacja	Numer KRS
1	DSO INVEST SP. Z O.O.	0000760813
2	VAEU INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000506720
3	POW HOCAN ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000779980
4	KOCMYRZOWSKA ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000875157
5	AMBRA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000512813
6	PONTE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000716944
7	DAMAC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000932323
8	KR W KALEMBINIE	0000014357
9	BMP INVEST NOWAK, WÓJTOWICZ SP. J.	0000902359
10	CITY INVEST SP. Z O.O.	0000946597
11	HI-PIĘĆ SP. Z O.O.	0000702120
12	MOYE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000814531
13	DEKORATUM SP. Z O.O.	0000140991
14	CF KRAKÓW SP. Z O.O.	0000588661
15	KMO SP. Z O.O.	0000748041
16	GAMCO SP. Z O.O.	0000780079
17	WALDPORT SP. Z O.O.	0000830294
18	INTERTRANS LOGISTIC SERVICE SP. Z O.O.	0000454693
19	SYTA JAWORSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0001033294
20	ULTRAMARINN SP. Z O.O.	0001039855
21	ARKADIA SP. Z O.O. SP. K.	0000415064
22	ARISTOS SP. Z O.O.	0000316802
23	GMJ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000230358
24	DM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000755431
25	TINSBURY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000701392
26	RENTAL PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000312003
27	PROLOGIS POLAND XVIII SP. Z O.O.	0000129337
28	FENIKS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000850794
29	EXITUS SP. Z O.O. SP. K.	0000688551
30	JORDAN MATCON INVESTMENT SP. Z O.O.	0000028950

ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000780111 NIP 9291993802 REGON 382994674

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARISTOINVEST ZEFAM PARK

ARISTOINVEST ZEFAM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000780111 NIP
9291993802 REGON
382994674