APK DEVELOPER PRO PIOTR KAWALEC SP. K. | KRS: 0000776890

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

8,5 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

12,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. HENRYKA JAKUBA KRECZMERA, 4

Kod pocztowy

35-065

Rejestracja

2019-03-15

Rozpoczęcie działalności

2019-03-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APK Developer PRO Piotr Kawalec osiągnęła 8 454 086 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 449 637 zł. Pozostałe przychody to 4449 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 963 602 zł.

Zysk netto wyniósł 1 486 035 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 409 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 454 086 zł w 2024 roku.
• 374 095 zł w 2023 roku.
• 5 919 321 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 247 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 486 035 zł w 2024 roku.
• -6165 zł w 2023 roku.
• 1 267 154 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2950.76

-144771.44

983170.85

612866.23

57842747.35

12632687

5919321.31

1267154.39

374094.6

-6165.04

8454086.04

1486035.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APK Developer PRO Piotr Kawalec wynosi 1,94 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APK Developer PRO Piotr Kawalec wynosi 12 829 603 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 249 404 zł a 21 135 215 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 138 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 829 603 zł w 2024 roku.
• 384 273 zł w 2023 roku.
• 10 104 698 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1967.17

7376.9

490571.84

3597484

8580127.22

933602.31

90026181.88

176857618

1089866.54

10104698.31

17740161.46

0

384273.37

935236.5

1249403.53

12829602.53

21135215.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APK Developer PRO Piotr Kawalec wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APK Developer PRO Piotr Kawalec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APK Developer PRO Piotr Kawalec wyniosły 6 506 152 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APK Developer PRO Piotr Kawalec wyniosła 11 303 605 zł.

a

ktywa trwałe to 5 512 883 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 790 722 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 303 605 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 665 871 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 637 733 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 883 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 303 605 zł w 2024 roku.
• 12 250 729 zł w 2023 roku.
• 2 661 043 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

7648455.37

48899673.94

13894289.56

2661042.98

12250728.68

11303604.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.01

-194217.71

-49.06

0.01

0.94

0.62

0.91

10.15

0.27

0.22

0.48

0.87

0.27

0.21

0

-0.03

0.08

-0.02

0.13

0.89

0.23

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APK Developer PRO Piotr Kawalec wyniosły 9 637 733 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 303 605 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 606 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 637 733 zł w 2024 roku
• 12 070 893 zł w 2023 roku
• 1 207 888 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7648455.37

7792225.81

1.02

48899673.94

48245578.15

0.99

13894289.56

12649486.48

0.91

2661042.98

1207887.59

0.45

12250728.68

12070892.72

0.99

11303604.8

9637733.43

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APK Developer PRO Piotr Kawalec wykazała przychody na poziomie 8 454 086 zł.

Organizacja zarobiła 1 855 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 369 606 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 486 035 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 369 606 zł w 2024 roku
• 5405 zł w 2023 roku
• 296 813 zł w 2022 roku

Wartość

0

2978797

296813

5405

369606

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja APK Developer PRO Piotr Kawalec wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50006

0.00432

0.00037

0.10755

0.45591

0.8315

0.73219

0.13736

0.01385

0.33108

0.88444

0.92851

0.81626

0.96628

0.67293

0.89951

0.89651

0.67636

0.85578

0

0.99292

0.99476

0.89212

0.59286

0.74674

0.75795

0.97951

0.99086

0.99412

0.95206

0.93595

0.69749

0.36854

0.75757

0.76815

0.95262

0.81474

0.96921

0.3362

0.65605

0.87239

0.65804

0.4561

0.56351

0.43627

0.21103

0.76572

0.94848

0.94368

0.84585

0.53525

0.72668

0.72732

0.84359

0.81718

0.96639

Powiązania

APK DEVELOPER - wspólnik

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2019

15.01.2021

K Piotr

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

15.03.2019

15.01.2021

Apk Developer

Organizacja

wspólnik

15.01.2021

K Piotr

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

15.01.2021

Apk Developer

Organizacja

reprezentacja

15.03.2019

15.01.2021

Apk Developer

Organizacja

reprezentacja

15.01.2021

K Piotr

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APK DEVELOPER PRO PIOTR KAWALEC

	Organizacja	Numer KRS
1	HOME INVESTMENT SP. Z O.O.	0000052627
2	TASKAN NASIŁOWSKI SP. J.	0000880772
3	TRZEMESZEŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TRZEMESZNIE	0000213340
4	STILL IN LOVE SP. Z O.O.	0000818632
5	SDK SKUZA SP. K.	0000735636
6	TSE SP. Z O.O.	0000182198
7	LUNETA WARSZAWSKA FORT SP. Z O.O.	0000580601
8	TG NOVA UŁAŃSKA SP. Z O.O.	0000604678
9	DECARBONICA SP. Z O.O.	0000665860
10	GHELAMCO MARKET SP. Z O.O.	0000965488
11	KME SP. Z O.O.	0000382102
12	HALEJCIO INVEST SP. Z O.O.	0000873527
13	BLUE INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000543207
14	MG GROUP INVEST I SP. Z O.O.	0000959655
15	HEGRA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000736939
16	TARNOWITZER SP. Z O.O.	0000738216
17	MDJ SP. Z O.O.	0000910971
18	FM CAPITAL SP. Z O.O.	0000651069
19	GPT INVEST SP. Z O.O.	0000466661
20	MJ PROPERTY SP. Z O.O.	0000862366
21	LUBELSKA KORPORACJA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000004764
22	GONERA AND COMPANY SP. Z O.O.	0000148542
23	TK INVEST 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIŚCIĄ	0000474998
24	INSIDE PARK S.A.	0000841673
25	GÓRSKI GRZONKOWSKI REAL ESTATE SP. K.	0000995232
26	KAMIENICA GRODZKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000795296
27	VERSO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000555093
28	EJK-INVEST KATARZYNA JUST SP. K.	0000546052
29	MD-S SP. Z O.O.	0000293621
30	FULCRUM ESTATE GRONKOWSKI ŁAWSKI SP. K.	0000819783

APK DEVELOPER PRO PIOTR KAWALEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000776890 NIP 8133808455 REGON 382840913

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APK DEVELOPER PRO PIOTR KAWALEC

APK DEVELOPER PRO PIOTR KAWALEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000776890 NIP
8133808455 REGON
382840913