Przychody operacyjne wyniosły 127 758 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 179 194 zł.
Strata netto wyniosła 51 437 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 127 758 zł w 2024 roku. • 112 840 zł w 2023 roku. • 195 243 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -51 437 zł w 2024 roku. • 13 383 zł w 2023 roku. • 134 989 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zero wynosi 198 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 606 327 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 198 858 zł w 2024 roku. • 281 022 zł w 2023 roku. • 812 344 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zero wynosi -51 tys. zł.
EBITDA Zero wynosi -51 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Zero mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zero.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1195530. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/792317/25/528]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1195529. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/792317/25/127]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1195528. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/792316/25/608]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1195527. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/792316/25/207]
MSiG 174/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1379133. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/39961/23/907]
Rzuć okiemMSiG 235/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO nr domu 22 nr lokalu
4 kod pocztowy 31-515 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL.
STRADOMSKA nr domu 2 nr lokalu 2 kod pocztowy
31-058 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21.11.20
ZMIANA §4
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ELKHAY
2. IBRAHIM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 600
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
6.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. ELKHAYAT 2. MOHAMED IBRAHIM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 600
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 1080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
54.000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW wpisać: 2 1. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
wykreślić: 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 2 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 3 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
4 2. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 5 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 6 2. 82 19
Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
- PROWADZENIE BIURA 7 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 8 2. 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 9 2. 96 02
Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE wpisać: 10 2. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CIASTEK 11 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
12 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 13
2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 14 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 15 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 16 2. 62
02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 17 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 18 2. 85 60
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Poz. 828987. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/527482/23/439]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 828986. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/527482/23/38]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 964789. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/436725/22/572]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 964788. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/436725/22/171]
MSiG 204/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 26805. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/366138/22/121]
MSiG 12/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 26804. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.03.2019.
[RDF/366138/22/720]
MSiG 12/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.01.2022 okres OD
07.03.2019 DO 31.12.2019
Poz. 941653. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.03.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22024/21/407]
Rzuć okiemMSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ELKHAYAT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ZERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ
ulica UL. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO
nr domu 25 nr lokalu 12 kod pocztowy 60-509 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO nr domu 22 nr lokalu 4 kod pocztowy
31-515 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31.08.2021
R., ZMIANA: § 2, § 3, § 4, § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ELKHAYAT
2. IBRAHIM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ wpisać:
5. 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00
ZŁ 2 (dla pozycji: 1. ELKHAYAT 2. MOHAMED IBRAHIM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ wpisać: 5. 600
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 60000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ELKHAYAT 2. IBRAHIM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. ELKHAYAT 2. MOHAMED IBRAHIM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE,
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać: 2 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 55 20 Z OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 3 2. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 4 2. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
5 2. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 6 2. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW
I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 7 2. 85
60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 8 2. 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 9 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE
ZABIEGI KOSMETYCZNE
Poz. 111193. ELKHAYAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000775511. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.03.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6151/19/561]
MSiG 52/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELKHAYAT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO nr domu 25 nr lokalu
12 kod pocztowy 60-509 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.03.2019
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ELKHAYAT 2. IBRAHIM 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. ELKHAYAT 2. MOHAMED IBRAHIM
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ELKHAYAT 2. IBRAHIM 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ELKHAYAT 2. MOHAMED
IBRAHIM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 74
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zero nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zero wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2024 roku. • 1,27% w 2023 roku. • 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zero charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zero wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 53 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 71 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
55 937
zł.
Koszty operacyjne Zero wyniosły
179 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 55 937 zł w 2024 roku • 41 323 zł w 2023 roku • 18 200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
43% w 2023 roku •
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zero wyniosła 404 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 404 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 404 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 582 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 485 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 25 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 404 909 zł sumy bilansowej i 151 582 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 387 061 zł sumy bilansowej i 203 019 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 300 054 zł sumy bilansowej i 189 636 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zero wyniosły 253 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 404 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 253 327 zł w 2024 roku • 184 043 zł w 2023 roku • 110 418 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zero wykazała przychody na poziomie 127 758 zł.
Organizacja zarobiła -51 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 1324 zł w 2023 roku • 12 821 zł w 2022 roku
Organizacja Zero wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 196 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+196
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 dni25-07-2025
2023
+12 mies. 15 dni25-07-2025
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
+11 mies. 26 dni06-10-2022
2019
+15 mies.08-01-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Elkhayat Mohamed posiada 1080 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Elkhayat Ibrahim posiada 120 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2023 jest Elkhayat Mohamed kontrolując
90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2021 do 24.11.2023: • Elkhayat Mohamed (50% udziałów) • Elkhayat Ibrahim (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2019 do 08.10.2021: • Elkhayat Mohamed (50% udziałów) • Elkhayat Ibrahim (50% udziałów)
