JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000773950 NIP
5842781791 REGON
382670658

Podmiot wykreślony z KRS: 08.01.2024

Podsumowanie

aktywa

289 tys.

przychód

261 tys.

zysk

95 tys.

wartość firmy

637 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. ZAWODZIE, 20

Kod pocztowy

80-726

Rejestracja

2019-02-26

Rozpoczęcie działalności

2019-02-26

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.sano-net.pl

pawel@sano-net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Tworzenie dynamicznych serwisów www|Specjalizacja w systemach ERP i CRM|Modernizacja i integracja systemów informatycznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JP Panasiuk osiągnęła 260 918 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 260 918 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 165 667 zł.

Zysk netto wyniósł 95 251 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 918 zł w 2022 roku.
• 268 663 zł w 2021 roku.
• 400 701 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 251 zł w 2022 roku.
• -64 607 zł w 2021 roku.
• -8313 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Przychody

Zysk

228224.43

36763.37

400701.01

-8313.17

268662.77

-64606.57

260917.6

95250.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JP Panasiuk wynosi 636 770 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 81 821 zł a 1 333 514 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 192 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 636 770 zł w 2022 roku.
• 189 491 zł w 2021 roku.
• 325 972 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

65072.53

364275.63

570561.07

325971.66

1001752.53

189491.24

671656.93

81820.97

636769.99

1333513.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JP Panasiuk wynosi 101 tys. zł.

EBITDA JP Panasiuk wynosi 101 tys. zł.

EBIT i EBITDA — JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

EBIT

EBITDA

40580.36

-8165.33

-64571.61

101354.99

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JP Panasiuk wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,426% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.
• 2,85% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JP Panasiuk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JP Panasiuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JP Panasiuk wynosi 19 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 38 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.
• 11 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.
• 26 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

6087.05

11374.22

21477.18

11126.72

25917.57

377.98

10741.06

7827.53

18753.29

38183.12

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 190 zł.

Koszty operacyjne JP Panasiuk wyniosły 159 563 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4798 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 190 zł w 2022 roku
• 179 913 zł w 2021 roku
• 229 661 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku

Wynagrodzenia — JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość wynagrodzeń

95980.62

229660.93

179912.73

19190.07

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JP Panasiuk wyniosła 288 638 zł.

ktywa obrotowe to 288 638 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 638 zł.

apitał (fundusz) własny to 109 095 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 544 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 638 zł w 2022 roku.
• 415 709 zł w 2021 roku.
• 409 952 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Suma bilansowa

162350.31

409952.16

415708.5

288638.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.42

0.18

0.16

-0.02

-0.11

-0.02

-0.16

-4.67

-0.24

0.33

0.87

0.39

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JP Panasiuk wyniosły 179 544 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 638 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 544 zł w 2022 roku
• 401 865 zł w 2021 roku
• 331 502 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku

Zadłużenie — JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

162350.31

75586.94

0.47

409952.16

331501.96

0.81

415708.5

401864.87

0.97

288638.4

179543.78

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JP Panasiuk wykazała przychody na poziomie 260 918 zł.

Organizacja zarobiła 101 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6104 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 251 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1526 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6104 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość

6104

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja JP Panasiuk wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33152

0.00163

0.00388

0.7361

0.58855

0.56931

0.5197

0.73663

0.74006

0.77612

0.67001

0.19699

0.64929

0.70178

0.70602

0.31184

0.31757

0.2923

0.16108

0.08003

0.58157

0.67469

0.80208

0.17135

0.16683

0.19369

0.01407

0.79151

0.56368

0.61562

0.63966

0.88755

0.88556

0.83264

0.83958

0.74368

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 134 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 146 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+134

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

+4 mies. 26 dni 08-12-2023

2021

+13 mies. 18 dni 27-11-2023

2020

+2 mies. 27 dni 10-01-2022

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Panasiuk Paweł - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2019

08.01.2024

Panasiuk Paweł

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

26.02.2019

08.01.2024

Panasiuk Paweł

Czerwiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Panasiuk Paweł

reprezentacjawspólnik

Podobne organizacje do JP PANASIUK

	Organizacja	Numer KRS
1	MIGAN SP. Z O.O.	0000493140
2	OPEN BIURO SP. Z O.O.	0000755920
3	OBSIDIANLLC POLAND SP. Z O.O.	0000648065
4	KRAJOWY INSTYTUT CYBERBEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000856315
5	TABLE4REST SP. Z O.O.	0000752110
6	DIGITAL ENTERPRISE CONSULTING SP. Z O.O.	0000629555
7	NOVOMAX SP. Z O.O.	0000500832
8	NAKIEDY SP. Z O.O.	0000613743
9	JACOB SOBOTA SP. Z O.O.	0000751728
10	ZEROBIT SP. Z O.O.	0000589706
11	AGILEME SP. Z O.O.	0000722436
12	POMORSKI.NET SP. Z O.O.	0000603404
13	ADANTO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000547605
14	NAATU OPERATOR SP. Z O.O.	0000837560
15	APEX SERWIS SP. Z O.O.	0000231807
16	BEINDICATE SP. Z O.O.	0000613638
17	EKO BROKER SP. Z O.O.	0000912408
18	LIVEJUMPING SP. Z O.O.	0000694415
19	LAGEN SP. Z O.O.	0000691846
20	ELIZJA SP. Z O.O.	0000938391
21	ISOCOM SP. Z O.O.	0000361875
22	PARTNER24 SP. Z O.O.	0000357083
23	DDGC SP. Z O.O.	0000736143
24	JUNG SP. Z O.O.	0000726849
25	OMATION SP. Z O.O.	0000878040
26	FUTURE TECH SP. Z O.O.	0000887450
27	MARKETADD.EU SP. Z O.O.	0000860119
28	MAT - JAR SP. Z O.O.	0000171686
29	FIX SP. Z O.O.	0000167024
30	E-PROJECT.NET SP. Z O.O.	0000403854

JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000773950 NIP 5842781791 REGON 382670658

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do JP PANASIUK

JP PANASIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000773950 NIP
5842781791 REGON
382670658