Organizacja Energetyka Inteligentna osiągnęła 23 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 541 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 815 zł.
Strata netto wyniosła 45 273 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
397 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 541 zł w 2024 roku. • 608 506 zł w 2023 roku. • 818 920 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
29 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -45 273 zł w 2024 roku. • -12 447 zł w 2023 roku. • 12 965 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Energetyka Inteligentna wynosi 9763 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
336 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9763 zł w
2024 roku. • 478 226 zł w
2023 roku. • 682 998 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energetyka Inteligentna wynosi -45 tys. zł.
EBITDA Energetyka Inteligentna wynosi -45 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -45 252 zł w
2024 roku. • -12 130 zł w
2023 roku. • 15 251 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -44 727 zł w
2024 roku. • 9357 zł w
2023 roku. • 40 994 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Energetyka Inteligentna mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Energetyka Inteligentna.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lipca 2025 (MSiG nr 137/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 722785. ENERGETYKA INTELIGENTNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[RDF/746715/25/645]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 722784. ENERGETYKA INTELIGENTNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[RDF/746715/25/244]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 722783. ENERGETYKA INTELIGENTNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[RDF/746715/25/843]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 733212. ENERGETYKA INTELIGENTNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[RDF/629694/24/838]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 733211. ENERGETYKA INTELIGENTNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/629694/24/437]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 733210. ENERGETYKA INTELIGENTNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[RDF/629694/24/36]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 718569. ENERGETYKA INTELIGENTNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[RDF/517796/23/566]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 718568. ENERGETYKA INTELIGENTNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[RDF/517796/23/165]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 718567. ENERGETYKA INTELIGENTNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/517796/23/764]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 600289. ENERGETYKA INTELIGENTNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[RDF/407005/22/71]
MSiG 154/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 600288. ENERGETYKA INTELIGENTNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[RDF/407005/22/670]
MSiG 154/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 600287. ENERGETYKA INTELIGENTNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/407005/22/269]
MSiG 154/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 742509. ENERGETYKA INTELIGENTNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[RDF/327622/21/168]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 742508. ENERGETYKA INTELIGENTNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[RDF/327622/21/767]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 742507. ENERGETYKA INTELIGENTNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[RDF/327622/21/366]
MSiG 177/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 876774. ENERGETYKA INTELIGENTNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[RDF/251502/20/157]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 876773. ENERGETYKA INTELIGENTNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[RDF/251502/20/756]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 876772. ENERGETYKA INTELIGENTNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769042. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[RDF/251501/20/44]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2020 okres OD
29.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 413431. ENERGETYKA INTELIGENTNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769042. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.01.2019.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6339/19/329]
Rzuć okiemMSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
GORZOWSKI gmina DESZCZNO miejscowość
ORZELEC wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina
GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW
WIELKOPOLSKI wykreślić: 2. miejscowość ORZELEC nr domu 5 kod pocztowy 66-446 poczta
DESZCZNO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. GRYCZANA
nr domu 8A kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW
WIELKOPOLSKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.06.2019 R. - §3.
Poz. 53522. ENERGETYKA INTELIGENTNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000769042. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2019.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1080/19/667]
MSiG 25/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENERGETYKA
INTELIGENTNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina DESZCZNO
miejscowość ORZELEC 2. miejscowość ORZELEC
nr domu 5 kod pocztowy 66-446 poczta DESZCZNO
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 25.01.2019R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIDULIŃSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto]
5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4250,00
ZŁ 6. NIE 2 1. GAJDA 2. EWA 3. [ukryto] 5. 15
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WIDULIŃSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
4 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 5 2. 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
6 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
7 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI
I POKRYĆ DACHOWYCH 8 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Energetyka Inteligentna nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energetyka Inteligentna wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,37% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energetyka Inteligentna charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energetyka Inteligentna wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku. • 14 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energetyka Inteligentna wyniosły
68 794
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 204 766 zł w 2023 roku • 109 008 zł w 2022 roku • 54 896 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2023 roku •
13,6% w 2022 roku •
10,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energetyka Inteligentna wyniosła 95 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 381 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 36 094 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 28 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 95 200 zł sumy bilansowej i 65 819 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 162 009 zł sumy bilansowej i 111 093 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 167 387 zł sumy bilansowej i 123 540 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68,78%.
Marża operacyjna wyniosła -192,22%.
Marża netto wyniosła -192,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
97 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
97 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energetyka Inteligentna wyniosły 29 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 381 zł w 2024 roku • 50 917 zł w 2023 roku • 43 847 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Energetyka Inteligentna ma 29 381 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 29 381 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
29 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
29 tys. zł
100%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2019: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2024.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Energetyka Inteligentna wynosi 3,24 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,24 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 301% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 88 tys. zł należności i inne: 7 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,24 zł, z czego 3,01 zł w gotówce.
3,24
płynność bieżąca
3,24
płynność szybka
3,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,37 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,24 w 2024 roku • 2,79 w 2023 roku • 2,49 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Energetyka Inteligentna nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 88 343 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 21 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 29 381 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł88 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka88 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 21 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2018-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 88 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 91 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 48 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Energetyka Inteligentna wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 156 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 158 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -145 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -146 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 580 zł, z czego 580 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-145 dni
firma płaci dostawcom 145 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
156 dni
bez amortyzacji158 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 156 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe580 zł
klienci są winni firmie 580 zł
do 12 miesięcy580 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2024 roku • 26 dni w 2023 roku • 18 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Energetyka Inteligentna wynoszą 62 368 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 53 445 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 7992 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 525 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem62 tys. zł
Usługi obce53 tys. zł · 86%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · 13%
Amortyzacja525 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe406 zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 62 tys. zł w 2024 roku • 611 tys. zł w 2023 roku • 802 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Energetyka Inteligentna wykazała przychody na poziomie 23 541 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 299 zł w 2023 roku • 2286 zł w 2022 roku • 2169 zł w 2021 roku
Organizacja Energetyka Inteligentna wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 840,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 840,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej62 367,73
I. Amortyzacja525,00
II. Zużycie materiałów i energii7 991,54
III. Usługi obce53 445,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe406,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-43 527,73
D. Pozostałe przychody operacyjne4 701,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 701,39
E. Pozostałe koszty operacyjne6 426,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych6 425,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-45 252,43
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe21,00
I. Odsetki, w tym: (+1)21,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-45 273,43
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-45 273,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Energetyka Inteligentna składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-31
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−3 mies. 2 dni15-07-2022
2020
−1 mies. 9 dni06-09-2021
2019
−10 dni05-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
