ENERGETYKA INTELIGENTNA SP. Z O.O. | KRS: 0000769042

Podsumowanie

aktywa

95 tys.

przychód

24 tys.

zysk

-45 tys.

wartość firmy

65 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. GRYCZANA, 8A

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2019-01-29

Rozpoczęcie działalności

2019-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energetyka Inteligentna osiągnęła 23 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 541 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 68 815 zł.

Strata netto wyniosła 45 273 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 541 zł w 2024 roku.
• 608 506 zł w 2023 roku.
• 818 920 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 273 zł w 2024 roku.
• -12 447 zł w 2023 roku.
• 12 965 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

184161.28

6023.36

450364.4

84943.75

537396.81

14608.08

818919.6

12964.66

608505.62

-12447.13

23541.39

-45273.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energetyka Inteligentna wynosi -45 tys. zł.

EBITDA Energetyka Inteligentna wynosi -45 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energetyka Inteligentna wynosi 65 059 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 263 277 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 059 zł w 2024 roku.
• 488 990 zł w 2023 roku.
• 690 460 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8267.52

155135.15

460403.2

71975.33

711993.27

1189212.5

82931.39

499628.25

1343492.03

92654.89

690459.93

2047299

0

488989.95

1521264.05

0

65058.73

263277.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energetyka Inteligentna wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energetyka Inteligentna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energetyka Inteligentna wyniosły 68 794 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 204 766 zł w 2023 roku
• 109 008 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energetyka Inteligentna wyniosła 95 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 95 200 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 200 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 65 819 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 381 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 200 zł w 2024 roku.
• 162 009 zł w 2023 roku.
• 167 387 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

52199.06

167005.65

192432.36

167387.2

162009.37

95199.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -69%.

Marża operacyjna wyniosła -192%.

Marża netto wyniosła -192%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.55

0.04

0.03

0.51

0.89

0.21

0.19

0.08

0.13

0.03

0.08

0.1

0.02

-0.08

-0.11

-0.02

-0.48

-0.69

-1.92

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energetyka Inteligentna wyniosły 29 381 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 200 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 381 zł w 2024 roku
• 50 917 zł w 2023 roku
• 43 847 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

52199.06

41175.7

0.79

167005.65

71038.54

0.43

192432.36

81857.17

0.43

167387.2

43847.35

0.26

162009.37

50916.65

0.31

95199.9

29380.61

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energetyka Inteligentna wykazała przychody na poziomie 23 541 zł.

Organizacja zarobiła -45 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 273 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 299 zł w 2023 roku
• 2286 zł w 2022 roku

Wartość

0

974

7860

2169

2286

299

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Energetyka Inteligentna wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24197

0.00307

0

0.55313

0.50285

0.41387

0.74314

0.37506

0.37603

0.56852

0.65411

0.60654

0.72794

0.57852

0.51748

0.46394

0.75634

0.76723

0.8701

0.78772

0.75191

0.57305

0.55928

0.5085

0.45187

0.39919

0.38556

0.53872

0.40232

0.61222

0.54233

0.57756

0.45098

0.31699

0.36567

0.32464

0.5262

0.37317

0.57708

0.15494

0.51658

0.40741

0.39061

0.22809

0.2134

0.1817

0.12704

0.48142

0.14315

0.16759

0.25438

0.39259

0.05342

0.04201

0.09703

0.06088

0

Powiązania

G EWA - wspólnik

W RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2019

W Rafał

Luty 1977

Osoba

wspólnik

29.01.2019

G Ewa

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

29.01.2019

W Rafał

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Widuliński Rafał posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Gajda Ewa posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Podobne organizacje do ENERGETYKA INTELIGENTNA

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO-BAAM SP. Z O.O.	0000374663
2	MILORD SP. Z O.O.	0000978008
3	WELLNER-POLSKA, SYSTEMY KOMUNIKACYJNE, AUTOMATYZACJA	0000158970
4	PRO-ELECTROINSTAL SP. Z O.O.	0000888278
5	PG GROUP SP. Z O.O.	0000588062
6	SATCHWELL POLSKA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000142887
7	CLS INSTALACJE ELEKTRYCZNE SP. Z O.O.	0000741130
8	MTW SP. Z O.O.	0000821727
9	S.E. SP. Z O.O.	0000800785
10	ASPEL BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000164710
11	GOECO AD SP. Z O.O.	0000897199
12	KRK SOLAR SP. Z O.O.	0000880673
13	CPDM SP. Z O.O.	0000855329
14	EUROLOG SP. Z O.O.	0000538726
15	MS SYSTEM SP. Z O.O.	0001011135
16	MULTIENERGY SP. Z O.O.	0000882104
17	GOENERGY SP. Z O.O.	0000859626
18	ENERGOOSZCZĘDNI SP. Z O.O.	0000918684
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "EKOBUD-ELEKTR"	0000235562
20	MAGIC SOLAR SP. Z O.O.	0000670348
21	ESTRAS SP. Z O.O.	0000921617
22	HEADGROUP SP. Z O.O.	0000706226
23	ANTRANET SP. Z O.O.	0000944308
24	SK ELEKTRYK SP. Z O.O.	0000812445
25	TECHNOLOGY BLR SP. Z O.O.	0000954446
26	SEMO PROJEKT SP. Z O.O.	0000798354
27	BISOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000767224
28	3HUB SP. Z O.O.	0000874024
29	ALARMTOWER SP. Z O.O.	0000963280
30	M&S PHOTOENERGY SP. Z O.O.	0000909221

ENERGETYKA INTELIGENTNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000769042 NIP 5993238932 REGON 382432686

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGETYKA INTELIGENTNA

ENERGETYKA INTELIGENTNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000769042 NIP
5993238932 REGON
382432686