ARJ DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000766377

Podsumowanie

aktywa

836 tys.

przychód

19 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

698 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GOSTYŃ

Adres

UL. PSZCZYŃSKA, 403A

Kod pocztowy

43-176

Rejestracja

2019-01-15

Rozpoczęcie działalności

2019-01-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, TJ. ARJ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z JEJ REPREZENTACJĄ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe sprzątanie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ARJ Development osiągnęła 19 331 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 107 zł. Pozostałe przychody to 19 224 zł.

Całkowite koszty wyniosły -14 502 zł.

Zysk netto wyniósł 14 609 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 331 zł w 2024 roku.
• 40 653 zł w 2023 roku.
• 1243 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 609 zł w 2024 roku.
• 32 472 zł w 2023 roku.
• -6990 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.25

-29423.84

1.54

-70864.41

5946580.83

890989.44

1242.79

-6989.62

40652.5

32471.74

19330.88

14608.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ARJ Development wynosi -4 tys. zł.

EBITDA ARJ Development wynosi -4 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ARJ Development wynosi 698 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 996 zł a 3 343 569 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 698 242 zł w 2024 roku.
• 772 951 zł w 2023 roku.
• 592 437 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.17

0.63

0

1.03

3.85

596850.89

8125195.87

14866452.07

0

592437.2

3155246.28

60978.75

772951.11

3285133.24

28996.32

698241.77

3343568.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARJ Development wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ARJ Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ARJ Development wyniosły 3691 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ARJ Development wyniosła 835 892 zł.

a

ktywa obrotowe to 831 892 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 4000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 835 892 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 835 892 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 835 892 zł w 2024 roku.
• 821 406 zł w 2023 roku.
• 789 818 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

752691.36

2550605.78

839629.59

789817.93

821406.31

835892.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -3,350%.

Marża netto wyniosła 76%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -558.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.21

-13322.76

-117695.36

-0.03

0.74

-4272.38

-46015.85

1.06

1.12

0.19

0.15

-0.01

-6915.7

-5.62

0.04

0.78

0.8

0.02

-33.5

0.76

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 835 892 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 123 zł w 2023 roku
• 1006 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

752691.36

777015.2

1.03

2550605.78

2645794.03

1.04

839629.59

43828.4

0.05

789817.93

1006.36

0

821406.31

123

0

835892.16

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ARJ Development wykazała przychody na poziomie 19 331 zł.

Organizacja zarobiła 15 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1031 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 609 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 172 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1031 zł w 2024 roku
• 2264 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

79297

0

2264

1031

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja ARJ Development wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50019

0.00432

0.00037

0

0.22417

0.33638

0.54488

0.74778

0.0155

0.05537

0.27299

0.91954

0

0.1561

0.37345

0.70973

0.75891

0.02612

0.06585

0.29646

0.8089

0

0.93665

0.93802

0.55413

0.20328

0.69119

0.69753

0.98541

0.90331

0.93494

0.34627

0.39979

0.52191

0.00139

0.20967

0.07202

0.39361

0.24686

0

0.73683

0.49073

0.51543

0.00122

0.95284

0.94824

0.73067

0.46771

0.72788

0.65184

0.37229

0.44642

0.00144

0.95708

0.13121

0.66082

0.39482

0.63152

Powiązania

FINVESTIA - wspólnik

ARJ DEVELOPMENT - reprezentacja, wspólnik

K PRZEMYSŁAW - wspólnik

P ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2019

P Andrzej

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

15.01.2019

K Przemysław

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

15.01.2019

21.09.2021

S Maciej

Październik 1971

Osoba

wspólnik

15.01.2019

Arj Development

Organizacja

wspólnik

17.11.2021

Finvestia

Organizacja

reprezentacja

15.01.2019

Arj Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARJ DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	OTW SP. Z O.O.	0000955124
2	OSCROFT SP. Z O.O.	0000603535
3	TRANSFER SP. Z O.O.	0000511747
4	CASA SP. Z O.O.	0000690055
5	KLONOWA 32 SP. Z O.O.	0000601236
6	NEST BIS SP. Z O.O.	0000862739
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000141414
8	CENTRUMGAZ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000835308
9	GRUPA BBPF SP. Z O.O.	0001024224
10	RAINBUD SP. Z O.O.	0000228096
11	DIALEX SP. Z O.O.	0000622091
12	YOUR NEW HOME SP. Z O.O.	0000729608
13	ORIENT SP. Z O.O.	0000095217
14	SO SPV 72 SP. Z O.O.	0000558472
15	IBIS SP. Z O.O.	0000813910
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DOM	0000315933
17	P&M INVESTMENTS WAWRZYNIAK SP. J.	0000608763
18	BAŃKA DEWELOPER SP. Z O.O.	0000733826
19	ARROWUP SP. Z O.O.	0000797434
20	JR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000268858
21	NEMKO SP. Z O.O.	0000799272
22	KARLA SP. Z O.O.	0000880466
23	POGODNY SKWER SP. Z O.O. SP. K.	0000649170
24	OBUWIANKA SP. Z O.O.	0000761221
25	MALVITA SP. Z O.O.	0000432427
26	MAJTYKA PROJEKT SP. K.	0000301910
27	LENA SP. Z O.O.	0000938613
28	ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W KONINIE "KOPARC" SP. Z O.O.	0000169464
29	ESGE S.A. GRUNTOWA I BUDOWLANA S.A.	0000219468
30	HOME68 SP. Z O.O.	0000708121

ARJ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000766377 NIP 6351850187 REGON 382326464

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARJ DEVELOPMENT

ARJ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000766377 NIP
6351850187 REGON
382326464