Organizacja ZIE Mordko osiągnęła 2 638 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 638 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 336 497 zł.
Zysk netto wyniósł 301 750 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
360 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 638 247 zł w 2025 roku. • 2 095 880 zł w 2024 roku. • 1 917 281 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
222 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 301 750 zł w 2025 roku. • 37 727 zł w 2024 roku. • -143 279 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZIE Mordko wynosi 3 184 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
330 165 zł a 6 348 464 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
940 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 184 859 zł w
2025 roku. • 1 587 496 zł w
2024 roku. • 1 303 086 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZIE Mordko wynosi 327 tys. zł.
EBITDA ZIE Mordko wynosi 329 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
234 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 326 597 zł w
2025 roku. • 37 717 zł w
2024 roku. • -141 649 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
235 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 329 047 zł w
2025 roku. • 37 717 zł w
2024 roku. • -141 649 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ZIE Mordko mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZIE Mordko.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1039251. ZIE MORDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764984. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2019.
[RDF/778791/25/596]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1039250. ZIE MORDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764984. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2019.
[RDF/778791/25/195]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 831667. ZIE MORDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764984. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2019.
[RDF/638391/24/527]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 831666. ZIE MORDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764984. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2019.
[RDF/638391/24/126]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 766585. ZIE MORDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764984. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2019.
[RDF/521905/23/308]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 766584. ZIE MORDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764984. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2019.
[RDF/521905/23/907]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 225695. ZIE MORDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764984. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2019.
[RDF/376788/22/122]
MSiG 81/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 225694. ZIE MORDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764984. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2019.
[RDF/376788/22/721]
MSiG 81/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 977663. ZIE MORDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764984. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2019.
[RDF/348223/21/956]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 977662. ZIE MORDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764984. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2019.
[RDF/348223/21/555]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 977661. ZIE MORDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764984. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2019.
[RDF/348223/21/154]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 441062. ZIE MORDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000764984. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2019.
[RDF/216105/20/794]
MSiG 163/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2020 okres O
02.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 15442. ZIE MORDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000764984. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.01.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/32789/18/72]
MSiG 6/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZIE MORDKO
S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat STRZELIŃSKI gmina STRZELIN miejscowość
MIKOSZÓW 2. miejscowość MIKOSZÓW nr domu
4 kod pocztowy 57-100 poczta STRZELIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.12.2018 R
NOTARIUSZ JOANNA SUŁOWICZ, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. PIWNEJ
12, REPERTORIUM A NR 5979/2018. Rub. 5. 1. CZAS
- NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MORDKO
2. KAZIMIERZ SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. 98
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
(CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MORDKO 2. KAZIMIERZ SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MORDKO 2. NATALIA WIOLETA 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 82 19
Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE BIURA 5 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
r- DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZIE Mordko nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZIE Mordko wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ZIE Mordko charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZIE Mordko wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 160 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 91 tys. zł w 2025 roku. • 41 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 49 tys. zł w 2025 roku. • 6 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 160 tys. zł w 2025 roku. • 84 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ZIE Mordko wyniosły
2 311 651
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZIE Mordko wyniosła 1 197 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 197 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 197 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 457 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 739 810 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 140 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 169 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 197 169 zł sumy bilansowej i 457 359 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 307 828 zł sumy bilansowej i 155 609 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 670 889 zł sumy bilansowej i 117 881 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65,98%.
Marża operacyjna wyniosła 12,38%.
Marża netto wyniosła 11,44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
94 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZIE Mordko wyniosły 739 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 197 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 739 810 zł w 2025 roku • 1 152 219 zł w 2024 roku • 553 007 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2025 roku • 88% w 2024 roku • 82% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ZIE Mordko ma 739 810 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 688 547 zł (93%).
Pozostali, 51 263 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
740 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
689 tys. zł
93%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
51 tys. zł
7%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 93% (w 2019 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2025.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZIE Mordko wynosi 1,62 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,62 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,4, czyli same środki pieniężne pokrywają 40% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 293 tys. zł należności i inne: 904 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,62 zł, z czego 0,40 zł w gotówce.
1,62
płynność bieżąca
1,62
płynność szybka
0,4
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,2 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,62 w 2025 roku • 1,14 w 2024 roku • 1,21 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji ZIE Mordko: 292 742 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 189 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)293 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 189 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZIE Mordko wynosi 105 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 109 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -4 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 760 770 zł, z czego 760 770 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
105 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 105 dni
109 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 109 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe761 tys. zł
klienci są winni firmie 761 tys. zł
do 12 miesięcy761 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 105 dni w 2025 roku • 107 dni w 2024 roku • 51 dni w 2023 roku
W latach
2019, 2020, 2021 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZIE Mordko wynoszą 2 311 651 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 484 184 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 785 714 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 2450 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,3 mln zł
Usługi obce1,5 mln zł · 64%
Zużycie materiałów i energii786 tys. zł · 34%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,3 mln zł w 2025 roku • 2,1 mln zł w 2024 roku • 2,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020, 2021 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja ZIE Mordko wykazała przychody na poziomie 2 638 247 zł.
Organizacja zarobiła 326 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 658 zł w 2025 roku • 15 108 zł w 2022 roku • 7887 zł w 2021 roku
Organizacja ZIE Mordko wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 638 247,38
I. Przychody netto ze sprzedaży2 638 247,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 311 650,75
I. Amortyzacja2 449,93
II. Zużycie materiałów i energii785 714,07
III. Usługi obce1 484 183,88
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)39 302,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)326 596,63
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:188,69
I. Odsetki, w tym: (+1)188,69
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)326 407,94
I. Podatek dochodowy24 658,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)301 749,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZIE Mordko składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 12 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-43
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+12 dni27-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−6 mies. 3 dni15-04-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
