ENIGMA DORADCY, SPECJALIŚCI, MEDIATORZY PRAWNO-GOSPODARCZY | KRS: 0000764920

Podsumowanie

aktywa

182 tys.

przychód

474 tys.

zysk

-6 tys.

wartość firmy

434 tys.

Branża główna: Działalność prawnicza

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO, 6

Kod pocztowy

03-984

Rejestracja

2019-01-04

Rozpoczęcie działalności

2019-01-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro.enigma@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Działalność prawnicza Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność wspomagająca edukację Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enigma Doradcy osiągnęła 474 266 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 474 266 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 480 367 zł.

Strata netto wyniosła 6101 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 474 266 zł w 2024 roku.
• 548 498 zł w 2023 roku.
• 338 017 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6101 zł w 2024 roku.
• 120 790 zł w 2023 roku.
• 7037 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

76282.1

-3254.16

141245.4

37509.61

218469.69

32864.42

338016.5

7036.94

548498.1

120789.67

474265.94

-6101.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enigma Doradcy wynosi 433 900 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 185 665 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 433 900 zł w 2024 roku.
• 974 966 zł w 2023 roku.
• 269 086 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

52164.11

190705.25

29441.59

273643.63

525134.54

50703.2

327807.34

546174.22

15593.48

269085.58

845041.25

126142.31

974966.39

1691055.38

0

433900.31

1185664.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enigma Doradcy wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enigma Doradcy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enigma Doradcy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enigma Doradcy wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 55 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 941 zł.

Koszty operacyjne Enigma Doradcy wyniosły 480 367 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6490 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 941 zł w 2024 roku
• 98 980 zł w 2023 roku
• 48 301 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enigma Doradcy wyniosła 181 939 zł.

a

ktywa obrotowe to 181 939 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 939 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 156 964 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 975 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 939 zł w 2024 roku.
• 209 203 zł w 2023 roku.
• 94 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

26848.13

61067.91

86515.39

94101.15

209203.23

181939.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-1.86

-0.04

0.61

0.96

0.27

0.38

0.49

0.16

0.15

0.07

0.34

0.05

0.02

0.58

0.72

0.25

0.22

-0.03

-0.04

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enigma Doradcy wyniosły 24 975 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 939 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 975 zł w 2024 roku
• 41 013 zł w 2023 roku
• 73 310 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

26848.13

25102.29

0.94

61067.91

21812.46

0.36

86515.39

18911.12

0.22

94101.15

73309.84

0.78

209203.23

41013.48

0.2

181939.17

24975.15

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enigma Doradcy wykazała przychody na poziomie 474 266 zł.

Organizacja zarobiła -6101 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6101 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 946 zł w 2023 roku
• 1315 zł w 2022 roku

Wartość

0

1315

11946

0

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

dane za rok

Organizacja Enigma Doradcy wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność prawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26801

0.00251

0.00281

0.16193

0.45229

0.36779

0.79503

0.22348

0.15933

0.03713

0.6324

0.49708

0.43517

0.47698

0.60219

0.58838

0.77726

0.72788

0.66793

0.57425

0.50265

0.35469

0.5232

0.50846

0.72989

0.598

0

0.51101

0.57098

0.45635

0.73675

0.30408

0.33107

0.47894

0.49268

0.55609

0.69093

0.61475

0.54013

0.35597

0.58113

0.56804

0.77421

0.65438

0.69899

0.16243

0.51661

0.44814

0.28557

0.21366

0.20521

0.22105

0.14758

0

Powiązania

O AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

D MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2019

O Agnieszka

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

04.01.2019

D Marek

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

04.01.2019

O Agnieszka

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

04.01.2019

D Marek

Kwiecień 1992

Osoba

Udziałowcy

Olszewska Agnieszka posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Dąbrowski Marek posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do ENIGMA DORADCY, SPECJALIŚCI, MEDIATORZY PRAWNO-GOSPODARCZY

	Organizacja	Numer KRS
1	KANECKI I WSPÓLNICY - KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH	0000277699
2	CH&O ADWOKACI CHLUDZIŃSKA, OCHWAT I WSPÓLNICY	0000542137
3	EPULEGAL-SYSTEMS SP. Z O.O.	0000388150
4	K & R CONSULTING SP. Z O.O.	0000713492
5	PRAWNICY NA MIARĘ SP. Z O.O.	0000969721
6	BIURO PATENTOWE "INICJATOR" SP. Z O.O.	0000126521
7	KGM ADVISORS SP. Z O.O.	0000760976
8	ESTE SP. Z O.O.	0000792442
9	PRZODEK I PRAWO SP. Z O.O.	0000497195
10	TWÓJ MECENAS SP. Z O.O.	0000880945
11	LAWBOX OLSZAR, JURCZOK-GARUS SP. K.	0000893931
12	KANCELARIA PRAWNA LAWCOUNSEL A.JAKUBIAK SP. K.	0000658291
13	KRP M. ZIELIŃSKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000556935
14	B. WASILEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000955917
15	"A. WOJTAS" A. KOWALCZYK KANCELARIA PRAWNA	0000493756
16	KANCELARIA PRAWNA PROFILEGAL SKUCZYŃSKI I WSPÓLNICY	0000527752
17	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH "STATIMA" M. ROGOWSKI, Ł. SAJDAK	0000344226
18	K&P KANCELARIA PRAWNA KANIA PAVLENKO SP. K.	0000740805
19	GET COMPLIANT SP. Z O.O.	0000828291
20	IUS ET ARS SP. Z O.O.	0000415578
21	FINERTO SP. Z O.O.	0000871997
22	LEGALNIEWSIECI.PL SP. Z O.O.	0000690576
23	MK MEDIATOR KANCELARIA PRAWNO-ODSZKODOWAWCZA SP. Z O.O.	0000848920
24	PODLASKIE CENTRUM ODDŁUŻENIOWE SP. Z O.O.	0000811732
25	POLSKA GRUPA PRAWNICZA SP. Z O.O.	0000769046
26	FUNDACJA PORADNICTWA PRO BONO	0000719291
27	KANCELARIA PRAWNA ENTENTA SZARSZEWSKA, CUBER I WSPÓLNICY	0000379958
28	BCH LEGAL BELTER WSPÓLNICY SP. K.	0000866886
29	LAW & TAX COMPLIANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000573092
30	KANCELARIA NEXUM RADCA PRAWNY MAREK RYDECKI	0000357080

ENIGMA DORADCY, SPECJALIŚCI, MEDIATORZY PRAWNO-GOSPODARCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000764920 NIP 1132991471 REGON 382218645

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENIGMA DORADCY, SPECJALIŚCI, MEDIATORZY PRAWNO-GOSPODARCZY

ENIGMA DORADCY, SPECJALIŚCI, MEDIATORZY PRAWNO-GOSPODARCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764920 NIP
1132991471 REGON
382218645