IRA SP. Z O.O. | KRS: 0000762164

Podsumowanie

aktywa

154 tys.

przychód

733 tys.

zysk

77 tys.

wartość firmy

900 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

UL. WOLNOŚCI, 299

Kod pocztowy

58-560

Rejestracja

2018-12-11

Rozpoczęcie działalności

2018-12-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Ruchome placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IRA osiągnęła 733 253 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 733 253 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 656 428 zł.

Zysk netto wyniósł 76 825 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 733 253 zł w 2024 roku.
• 402 355 zł w 2023 roku.
• 74 365 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 825 zł w 2024 roku.
• 38 731 zł w 2023 roku.
• 37 487 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2477.27

153778.25

3261.32

45239.24

-24562.31

33427.34

1493.65

74364.5

37486.64

402355.33

38731.32

733253.06

76824.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IRA wynosi 900 044 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 103 909 zł a 1 833 133 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 900 044 zł w 2024 roku.
• 466 415 zł w 2023 roku.
• 214 674 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1892.05

10090.92

4338.04

119902.15

384445.63

0

30159.49

113098.1

0

28259.49

83568.35

15151.52

214674.42

524812.96

43252.84

466415

1005888.33

103909

900043.89

1833132.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

0

-2477.27

3584.32

-24562.31

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IRA wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IRA wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IRA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IRA wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 48 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

86.74

882.96

537.65

2522.6

6151.13

0

1809.57

0

1337.09

223

3766.16

7497.33

5809.7

12239.93

20184.66

12319.63

25868.71

48490.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 529 zł.

Koszty operacyjne IRA wyniosły 651 122 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 504 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 529 zł w 2024 roku
• 46 345 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

3937.5

30506.73

20000

0

46345.11

108529.32

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IRA wyniosła 153 534 zł.

a

ktywa obrotowe to 153 534 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 534 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 138 545 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 988 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 153 534 zł w 2024 roku.
• 76 709 zł w 2023 roku.
• 35 190 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2522.73

6845.98

5127.97

33703.62

35190.26

76708.68

153533.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.98

0.48

0.56

0.02

-4.79

1.31

-0.54

0.04

-0.09

0.05

0.04

1.07

1.86

0.04

0.5

0.67

0.1

0.5

0.55

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IRA wyniosły 14 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 534 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 988 zł w 2024 roku
• 19 038 zł w 2023 roku
• 14 988 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2522.73

0

6845.98

1061.93

0.16

5127.97

23906.23

4.66

33703.62

50988.23

1.51

35190.26

14988.23

0.43

76708.68

19038.23

0.25

153533.56

14988.23

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IRA wykazała przychody na poziomie 733 253 zł.

Organizacja zarobiła 82 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5306 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 825 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 758 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5306 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

323

0

232

0

5306

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja IRA wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35442

0.00129

0.00082

0

0.29545

0.00161

0.17918

0.00121

0.0962

0.06099

0

0.62073

0.46541

0.26208

0.21813

0.4816

0.46005

0.88917

0.67721

0.69428

0.3164

0.39585

0.23777

0.91837

0.17841

0.17758

0.02426

0.89541

0

0.62757

0.3804

0.35392

0.75184

0.53525

0.56741

0.60161

0.16724

0.73437

0.6906

0.38924

0.34181

0.38316

0.9671

0.49337

0.97252

0.94117

0

0.67446

0.49772

0.40066

0.29034

0.67664

0.64217

0.87751

0.72101

0

0.67796

0.47733

0.3928

0.1668

0.6949

0.68626

0.88136

0.67831

0.65302

Powiązania

Lukianchuk Yurii - wspólnik

Lukianchuk Iryna - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2018

Lukianchuk Iryna

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

11.12.2018

16.09.2020

Sharamko Iryna

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

16.09.2020

Lukianchuk Yurii

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

11.12.2018

Lukianchuk Iryna

Listopad 1980

Osoba

Udziałowcy

Lukianchuk Iryna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lukianchuk Yurii posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lukianchuk Yurii (50% udziałów)
• Lukianchuk Iryna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2018 do 16.09.2020:
• Sharamko Iryna (50% udziałów)
• Lukianchuk Iryna (50% udziałów)

Reprezentacja

Lukianchuk Iryna

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Lukianchuk Yurii

wspólnik

Podobne organizacje do IRA

	Organizacja	Numer KRS
1	VTCH SP. Z O.O.	0001020841
2	GDAŃSKIE WEGAŃSKIE SP. Z O.O.	0000957059
3	NA ZDRÓWKO SP. Z O.O.	0000530604
4	NCP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000024732
5	MAŁY PEKIN SP. Z O.O.	0000772744
6	FUNDACJA NA RZECZ KULTURY "FEDORA"	0000884065
7	LUNAR ECLIPSE SP. Z O.O.	0000967817
8	RM SP. Z O.O.	0000774573
9	MOJEINDIA SP. Z O.O.	0000877198
10	BRZEG SP. Z O.O.	0000898894
11	THANH VAN SP. Z O.O.	0000237597
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PE-PO"	0000522167
13	ONA-I-ON SP. Z O.O.	0000970268
14	UNI MIND ASSOCIATES - UMA SP. Z O.O.	0001046749
15	U RUDEGO SP. Z O.O.	0000893128
16	FOODBROS SP. Z O.O.	0000968819
17	HANACO SP. Z O.O.	0000110006
18	OKÓLNA 9 SP. Z O.O.	0000747828
19	ONIMA SP. Z O.O.	0000975109
20	ALPRO SP. Z O.O.	0000728836
21	GD CONSULTING & SERVICES SP. Z O.O.	0000424542
22	PM BARCZ KITCHEN SP. Z O.O.	0000832245
23	MEX BISTRO XXIII SP. Z O.O.	0000518543
24	KARKAM SP. Z O.O.	0001041119
25	MILAN O.T. SP. Z O.O.	0000550416
26	MG GROUP SP. Z O.O.	0000637246
27	SMACZNEGO SP. Z O.O.	0000803400
28	HOOKAH POLAND SP. Z O.O.	0000681763
29	TRAVEL GUITAR SP. Z O.O.	0000853073
30	WDK-LAVA SP. Z O.O.	0000883071

IRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000762164 NIP 6112799000 REGON 382008965

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IRA

IRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000762164 NIP
6112799000 REGON
382008965