IRA SP. Z O.O. | KRS: 0000762164

Podsumowanie

aktywa

154 tys.

przychód

733 tys.

zysk

77 tys.

wartość firmy

900 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

UL. WOLNOŚCI, 299

Kod pocztowy

58-560

Rejestracja

2018-12-11

Rozpoczęcie działalności

2018-12-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Ruchome placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Przygotowywanie i podawanie napojów Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IRA osiągnęła 733 253 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 733 253 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 656 428 zł.

Zysk netto wyniósł 76 825 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 733 253 zł w 2024 roku.
• 402 355 zł w 2023 roku.
• 74 365 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 825 zł w 2024 roku.
• 38 731 zł w 2023 roku.
• 37 487 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2477.27

153778.25

3261.32

45239.24

-24562.31

33427.34

1493.65

74364.5

37486.64

402355.33

38731.32

733253.06

76824.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IRA wynosi 900 044 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 103 909 zł a 1 833 133 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 900 044 zł w 2024 roku.
• 466 415 zł w 2023 roku.
• 214 674 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1892.05

10090.92

4338.04

119902.15

384445.63

0

30159.49

113098.1

0

28259.49

83568.35

15151.52

214674.42

524812.96

43252.84

466415

1005888.33

103909

900043.89

1833132.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IRA wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IRA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 529 zł.

Koszty operacyjne IRA wyniosły 651 122 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 504 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 529 zł w 2024 roku
• 46 345 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IRA wyniosła 153 534 zł.

a

ktywa obrotowe to 153 534 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 534 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 138 545 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 988 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 153 534 zł w 2024 roku.
• 76 709 zł w 2023 roku.
• 35 190 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2522.73

6845.98

5127.97

33703.62

35190.26

76708.68

153533.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.98

0.48

0.56

0.02

-4.79

1.31

-0.54

0.04

-0.09

0.05

0.04

1.07

1.86

0.04

0.5

0.67

0.1

0.5

0.55

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IRA wyniosły 14 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 534 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 988 zł w 2024 roku
• 19 038 zł w 2023 roku
• 14 988 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2522.73

0

6845.98

1061.93

0.16

5127.97

23906.23

4.66

33703.62

50988.23

1.51

35190.26

14988.23

0.43

76708.68

19038.23

0.25

153533.56

14988.23

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IRA wykazała przychody na poziomie 733 253 zł.

Organizacja zarobiła 82 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5306 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 825 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 758 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5306 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

323

0

232

0

5306

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja IRA wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35358

0.00129

0.00082

0

0.29509

0.0016

0.17862

0.0012

0.09614

0.06091

0

0.62117

0.46477

0.26119

0.21731

0.4836

0.46143

0.88933

0.67736

0.693

0.31818

0.39373

0.23675

0.9179

0.17922

0.17788

0.02409

0.89542

0

0.62537

0.3776

0.35228

0.75157

0.53467

0.56744

0.60037

0.16745

0.73323

0.68483

0.38095

0.33367

0.38277

0.96683

0.4916

0.97216

0.94129

0

0.66337

0.48095

0.38307

0.28961

0.67678

0.64153

0.87659

0.72081

0

0.675

0.47205

0.38699

0.16578

0.70014

0.6907

0.88111

0.67091

0.65194

Powiązania

L YURII - wspólnik

L IRYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2018

L Iryna

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

11.12.2018

16.09.2020

S Iryna

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

16.09.2020

L Yurii

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

11.12.2018

L Iryna

Listopad 1980

Osoba

Udziałowcy

Lukianchuk Yurii posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lukianchuk Iryna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lukianchuk Iryna (50% udziałów)
• Lukianchuk Yurii (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2018 do 16.09.2020:
• Lukianchuk Iryna (50% udziałów)
• Sharamko Iryna (50% udziałów)

Podobne organizacje do IRA

	Organizacja	Numer KRS
1	VTCH SP. Z O.O.	0001020841
2	GDAŃSKIE WEGAŃSKIE SP. Z O.O.	0000957059
3	NA ZDRÓWKO SP. Z O.O.	0000530604
4	MAŁY PEKIN SP. Z O.O.	0000772744
5	FUNDACJA NA RZECZ KULTURY "FEDORA"	0000884065
6	MOJEINDIA SP. Z O.O.	0000877198
7	BRZEG SP. Z O.O.	0000898894
8	UNI MIND ASSOCIATES - UMA SP. Z O.O.	0001046749
9	FOODBROS SP. Z O.O.	0000968819
10	OKÓLNA 9 SP. Z O.O.	0000747828
11	ALPRO SP. Z O.O.	0000728836
12	GD CONSULTING & SERVICES SP. Z O.O.	0000424542
13	KARKAM SP. Z O.O.	0001041119
14	SMACZNEGO SP. Z O.O.	0000803400
15	HOOKAH POLAND SP. Z O.O.	0000681763
16	WDK-LAVA SP. Z O.O.	0000883071
17	RAJNIT TRADING SP. Z O.O.	0001004956
18	KOLBA GROUP SP. Z O.O.	0001091524
19	RESTMOVE SP. Z O.O.	0000895316
20	CMON SP. Z O.O.	0000805751
21	REAL BROTHERS GROUP SP. Z O.O.	0000805036
22	THE SQUARE SP. Z O.O.	0000678564
23	AI SUSHI SP. Z O.O.	0000970288
24	BONSAI SUSHI SP. Z O.O.	0000943150
25	ALEX TRADING SP. Z O.O.	0000883580
26	CHEZ NICHOLAS SP. Z O.O.	0000689067
27	RESTAURACJA LAGUNA SP. Z O.O.	0000981611
28	FPK PROJECT SP. Z O.O.	0000643935
29	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RYBKA"	0000373097
30	TOHU SP. Z O.O.	0000975173

IRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000762164 NIP 6112799000 REGON 382008965

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRA

IRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000762164 NIP
6112799000 REGON
382008965