Zarządca Artur Fadrowski Sp. z o.o. to firma zajmująca się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami, aktywna na rynku od ponad 20 lat. Firma obsługuje szeroki zakres nieruchomości, w tym mieszkania, budynki komercyjne oraz przemysłowe, zarządzając ponad 140 obiektami i 250 budynkami na terenie Warszawy oraz okolicznych miejscowości, takich jak Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Żyrardów. Zarządca wyróżnia się dużym doświadczeniem oraz etycznym podejściem do działalności, poszerzając ofertę o kompleksowe usługi, obejmujące stałą opiekę administratora, techniczne wsparcie, koordynację prac podwykonawców oraz obsługę prawną. W ramach usług dostępna jest również E-KARTOTEKA, czyli platforma online, która umożliwia mieszkańcom łatwy dostęp do informacji dotyczących wspólnoty oraz aktualnych rozrachunków. Dodatkowym atutem jest pełne ubezpieczenie nieruchomości, co zapewnia klientom bezpieczeństwo oraz spokój. Działalność firmy opiera się na najwyższych standardach oraz przejrzystości, co przyczynia się do zaufania wobec świadczonych usług oraz satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zarządca Fadrowski osiągnęła 1 541 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 541 805 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 162 912 zł.
Zysk netto wyniósł 378 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 220 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 541 805 zł w 2024 roku.
• 1 226 398 zł w 2023 roku.
• 1 138 860 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 893 zł w 2024 roku.
• 209 331 zł w 2023 roku.
• -164 075 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zarządca Fadrowski wynosi 415 tys. zł.
EBITDA Zarządca Fadrowski wynosi 416 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarządca Fadrowski wynosi 2 935 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
391 735 zł a 5 304 497 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 935 176 zł w 2024 roku.
• 1 919 489 zł w 2023 roku.
• 866 806 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zarządca Fadrowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarządca Fadrowski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zarządca Fadrowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zarządca Fadrowski wynosi 89 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 183 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 183 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 404 790
zł.
Koszty operacyjne Zarządca Fadrowski wyniosły 1 127 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 827 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 404 790 zł w 2024 roku
• 557 056 zł w 2023 roku
• 705 373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarządca Fadrowski wyniosła 571 237 zł.
a
ktywa trwałe to 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 570 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 571 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 522 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 571 237 zł w 2024 roku.
• 429 465 zł w 2023 roku.
• 259 061 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarządca Fadrowski wyniosły 48 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 571 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 924 zł w 2024 roku
• 76 713 zł w 2023 roku
• 115 640 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarządca Fadrowski wykazała przychody na poziomie 1 541 805 zł.
Organizacja zarobiła 412 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 810 zł w 2024 roku
• 22 886 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku