WIMAX ARTIS SP. Z O.O. | KRS: 0000756579

Podsumowanie

aktywa

35,2 mln

przychód

15,5 mln

zysk

4,6 mln

wartość firmy

37,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOSÓW LACKI

Adres

UL. WIEJSKA, 12

Kod pocztowy

08-330

Rejestracja

2018-11-07

Rozpoczęcie działalności

2018-11-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wimax Artis osiągnęła 15 478 795 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 371 152 zł. Pozostałe przychody to 107 644 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 817 272 zł.

Zysk netto wyniósł 4 553 880 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 211 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 478 795 zł w 2024 roku.
• 14 311 488 zł w 2023 roku.
• 12 183 520 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 650 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 553 880 zł w 2024 roku.
• 5 116 071 zł w 2023 roku.
• 382 082 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2104.57

259740.06

249925.33

3200330.84

-1171469.79

9825429.85

2078461.58

12183520.4

382081.72

14311488.24

5116070.59

15478795.45

4553880.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wimax Artis wynosi 6,43 mln zł.

EBITDA Wimax Artis wynosi 9 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wimax Artis wynosi 37 127 351 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 592 634 zł a 63 754 322 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 303 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 127 351 zł w 2024 roku.
• 35 182 498 zł w 2023 roku.
• 10 990 845 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35921.57

191581.72

373365.57

1546226.93

3498954.62

0

2133553.89

8000827.1

1053609.41

15917742.3

29098462.12

1340170.7

10990844.52

30458801

5177223.64

35182498.16

71624988.26

8592633.76

37127351.32

63754322.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wimax Artis wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wimax Artis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 332 908 zł.

Koszty operacyjne Wimax Artis wyniosły 8 943 278 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 190 415 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 332 908 zł w 2024 roku
• 1 290 885 zł w 2023 roku
• 1 383 354 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wimax Artis wyniosła 35 168 134 zł.

a

ktywa trwałe to 27 668 256 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 499 878 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 168 134 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 456 845 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 711 289 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 024 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 168 134 zł w 2024 roku.
• 35 670 510 zł w 2023 roku.
• 37 298 419 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

47895.43

27174273.68

43180558.59

38544978.97

37298418.94

35670509.93

35168133.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.01

0.5

0.96

-0.03

1.74

0.06

-0.37

0.05

1.48

0.27

0.21

0.01

0.21

0.15

0.03

0.14

0.74

0.42

0.36

0.13

0.4

0.42

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wimax Artis wyniosły 23 711 289 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 168 134 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 387 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 711 289 zł w 2024 roku
• 28 767 545 zł w 2023 roku
• 35 511 525 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

47895.43

0

27174273.68

26676452.92

0.98

43180558.59

43854207.62

1.02

38544978.97

37140166.42

0.96

37298418.94

35511524.67

0.95

35670509.93

28767545.07

0.81

35168133.57

23711288.56

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wimax Artis wykazała przychody na poziomie 15 478 795 zł.

Organizacja zarobiła 5 526 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 972 744 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 553 880 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 972 744 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

972744

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

dane za rok

Organizacja Wimax Artis wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24099

0.00234

0

0.2101

0

0.27475

0

0.18386

0.17955

0.79167

0.2963

0.91458

0.77626

0.9867

0.48307

0.77904

0

0.02395

0.48454

0.9501

0.87111

0.0829

0.84615

0.18584

0.97561

0

0.91697

0.68774

0.93173

0.7146

0.94574

0.97067

0.64551

0.94298

0

0.78893

0.66487

0.92042

0.66145

0.71429

0.92449

0.40971

0.50295

0

0.95035

0.7062

0.92021

0.5613

0.9632

0.98413

0.77947

0.80038

0

0.93249

0.69264

0.91561

0.44298

0.96049

0.9798

0.78959

0.71834

0.95128

Powiązania

Z DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Z JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2018

Z Dariusz

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

07.11.2018

Z Janusz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

07.11.2018

Z Dariusz

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

07.11.2018

Z Janusz

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Zakrzewski Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zakrzewski Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do WIMAX ARTIS

	Organizacja	Numer KRS
1	PICASSO POLAND SP. Z O.O.	0000717465
2	WIZENTAL SP. Z O.O.	0000111010
3	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "EKOMLEKO"	0000656440
4	NOWIX SP. Z O.O.	0000421925
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLECZNY KROTOSZYN	0000722666
6	"AGALA" SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA	0000263879
7	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA SUŁ-MLEK	0000673996
8	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA MILANO W LIKWIDACJI	0000678796
9	WIELICHOWSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000706338
10	PS-BIOENERGIA SP. Z O.O.	0000781679
11	MASTER MARTINI POLSKA SP. Z O.O.	0000214914
12	FIRMA HANDLOWO - KONSULTINGOWA "WIPOL" SP. Z O.O.	0000002620
13	PODKARPACKIE GOSPODARSTWA DROBIARSKIE OVO-RES SP. Z O.O.	0000214367
14	I-CONCEPT PIOTR SZWAJKOWSKI SP. K.	0000950973
15	AUGUSTO-KOŚCIAN SP. Z O.O.	0000043419
16	"ALMARK" M.Ł. BANAŚ SP. J.	0000051907
17	BMS - G SP. Z O.O.	0000124494
18	GPR POLSKIE JAJKO SP. Z O.O.	0000864226
19	FRIESLANDCAMPINA POLAND SP. Z O.O.	0000861968
20	ERTRADE SP. Z O.O.	0000682737
21	SPÓŁDZIELNIA KRASULA	0000837064
22	HUMANA POLAND SP. Z O.O.	0000463443
23	JALEK SP. Z O.O.	0000225477
24	ZAKŁADY MIĘSNE BM KOBYLIN SP. Z O.O.	0000402317
25	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "RAZEM"	0000512277
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE JANEX	0000108565
27	"KLAR" ALEKSANDRA, ANDRZEJ RYBSCY SP. J.	0000089254
28	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW AG FOOD SP. Z O.O.	0000311757
29	LACNEA POLSKA SP. Z O.O.	0000870900
30	EXPRESS CO SP. Z O.O.	0000554191

WIMAX ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000756579 NIP 8231664572 REGON 381761198

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIMAX ARTIS

WIMAX ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000756579 NIP
8231664572 REGON
381761198