Organizacja "agala" spółdzielcza grupa producentów mlek osiągnęła 12 905 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 885 976 zł. Pozostałe przychody to 19 319 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 820 410 zł.
Zysk netto wyniósł 65 566 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 750 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 905 295 zł w 2022 roku.
• 9 526 262 zł w 2021 roku.
• 8 132 788 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 566 zł w 2022 roku.
• 79 964 zł w 2021 roku.
• 51 036 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agala" spółdzielcza grupa producentów mlek wynosi 12 402 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
655 659 zł a 32 263 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 402 455 zł w 2022 roku.
• 10 158 185 zł w 2021 roku.
• 9 455 224 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agala" spółdzielcza grupa producentów mlek wyniosła 6 228 243 zł.
a
ktywa trwałe to 3 625 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 602 146 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 228 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 715 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 512 694 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 228 243 zł w 2022 roku.
• 6 042 588 zł w 2021 roku.
• 6 039 714 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agala" spółdzielcza grupa producentów mlek wyniosły 1 512 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 228 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 512 694 zł w 2022 roku
• 1 392 605 zł w 2021 roku
• 934 084 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agala" spółdzielcza grupa producentów mlek wykazała przychody na poziomie 12 905 295 zł.
Organizacja zarobiła 81 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 650 zł w 2022 roku
• 18 932 zł w 2021 roku
• 12 902 zł w 2020 roku
Organizacja "agala" spółdzielcza grupa producentów mlek wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "AGALA" SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEK