SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Adastral Invest osiągnęła 3 194 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 115 126 zł. Pozostałe przychody to 79 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 046 275 zł.
Zysk netto wyniósł 148 452 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 217 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 194 727 zł w 2025 roku. • 13 581 738 zł w 2024 roku. • 7 630 304 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
181 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 148 452 zł w 2025 roku. • 184 319 zł w 2024 roku. • 512 350 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adastral Invest wynosi 2 879 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
326 792 zł a 7 484 579 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 025 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 879 146 zł w
2025 roku. • 8 911 899 zł w
2024 roku. • 6 929 749 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adastral Invest wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Adastral Invest wynosi 158 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
351 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 145 156 zł w
2025 roku. • 336 755 zł w
2024 roku. • 849 061 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
350 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 157 868 zł w
2025 roku. • 348 475 zł w
2024 roku. • 858 571 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adastral Invest mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adastral Invest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lipca 2025 (MSiG nr 137/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 720714. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/746342/25/701]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 720713. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/746342/25/300]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 720712. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/746342/25/899]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 341853. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/597568/24/524]
MSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 341852. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/597568/24/123]
MSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 341851. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/597568/24/722]
MSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 716482. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/517816/23/27]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 716481. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/517816/23/626]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 716480. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/517816/23/225]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 100881. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/468142/23/607]
MSiG 37/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 100880. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/468142/23/206]
MSiG 37/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 100879. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/468142/23/805]
MSiG 37/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 609180. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/317050/21/932]
MSiG 155/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 609179. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/317050/21/531]
MSiG 155/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 982649. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/263958/20/956]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 982648. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/263958/20/555]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 982647. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[RDF/263957/20/843]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 202278. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3225/19/90]
Rzuć okiemMSiG 73/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN
miejscowość OLSZTYN wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
OLSZTYŃSKI gmina STAWIGUDA miejscowość
BARTĄG wykreślić: 2. miejscowość OLSZTYN ulica
UL. WARMIŃSKA nr domu 22 nr lokalu 8 kod pocztowy 10-545 poczta OLSZTYN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BARTĄG ulica UL. GRABOWA
nr domu 23 nr lokalu 2 kod pocztowy 10-687 poczta
BARTĄG kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.02.2019 R. NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE,
REP. A NR 971/2019 ZMIENIONO §3, §26 UST.2
UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 1094299. ADASTRAL INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000754876. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2018.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/15477/18/845]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADASTRAL
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. WARMIŃSKA nr domu 22 nr lokalu
8 kod pocztowy 10-545 poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.10.2018R., REP. A NR 4476/2018,
NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHODANIENOK
2. DARIUSZ HENRYK 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. WÓJCIK 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHODANIENOK 2. DARIUSZ HENRYK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WÓJCIK
2. KAMIL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. CHODANIENOK 2. EWELINA MARTA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 4 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 6 2. 43
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adastral Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adastral Invest wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adastral Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adastral Invest wynosi 84 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 138 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 84 tys. zł w 2025 roku. • 134 tys. zł w 2024 roku. • 76 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 138 tys. zł w 2025 roku. • 541 tys. zł w 2024 roku. • 305 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
523 789
zł.
Koszty operacyjne Adastral Invest wyniosły
2 969 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
233 023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 523 789 zł w 2025 roku • 89 978 zł w 2024 roku • 57 743 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,6% w 2025 roku •
0,7% w 2024 roku •
0,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adastral Invest wyniosła 1 077 930 zł.
a
ktywa trwałe to 71 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 006 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 077 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 464 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 612 969 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6 919 776 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 165 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 077 930 zł sumy bilansowej i 464 961 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 308 050 zł sumy bilansowej i 316 509 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 14 917 481 zł sumy bilansowej i 133 016 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 31 301 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 456 757 zł (75%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
613 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
15%
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
92 tys. zł
15%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
457 tys. zł
75%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
33 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
31 tys. zł
5%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 75%.
W latach 2019, 2022-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020, 2021, 2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adastral Invest wynosi 8,17 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,01 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,96, czyli same środki pieniężne pokrywają 96% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 119 tys. zł należności i inne: 129 tys. zł zapasy do sprzedania: 759 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,17 zł, z czego 0,96 zł w gotówce.
8,17
płynność bieżąca
2,01
płynność szybka
0,96
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 18,6 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,17 w 2025 roku • 30,45 w 2024 roku • 45,36 w 2023 roku
W latach
2020, 2021, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Adastral Invest: 118 873 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 61 734 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)119 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 62 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,4 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 2,9 mln zł • 2023: 11,8 mln zł • 2022: 15,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,4 raza • 2024: 2,1 raza • 2023: 3 razy
W latach 2020, 2021, 2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adastral Invest wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 101 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 64 548 zł, z czego 64 548 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja zapasów101 dni
towar leży w magazynie 101 dni, zanim firma go sprzeda
101 dni
Należności handlowe65 tys. zł
klienci są winni firmie 65 tys. zł
do 12 miesięcy65 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2025 roku • 7 dni w 2024 roku • 14 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 883 288 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 79 487 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adastral Invest wynoszą 2 963 547 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 629 074 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 529 676 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 482 262 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3 mln zł
Usługi obce629 tys. zł · 21%
Zużycie materiałów i energii530 tys. zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)482 tys. zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia42 tys. zł · 1%
Amortyzacja13 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3 mln zł w 2025 roku • 10,4 mln zł w 2024 roku • 5,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adastral Invest wykazała przychody na poziomie 3 194 727 zł.
Organizacja zarobiła 162 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 501 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
19 467 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 501 zł w 2025 roku • 40 603 zł w 2024 roku • 53 434 zł w 2023 roku
Organizacja Adastral Invest wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 732 628,80
I. Przychody netto ze sprzedaży2 732 628,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 963 546,70
I. Amortyzacja12 711,67
II. Zużycie materiałów i energii529 675,96
III. Usługi obce629 074,08
IV. Wynagrodzenia482 261,80
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)41 527,08
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 268 296,11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-230 917,90
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:382 497,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:6 422,74
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:79 601,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)79 601,06
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:61 804,70
I. Odsetki, w tym: (+1)61 734,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)162 952,72
I. Podatek dochodowy14 501,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)148 451,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adastral Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−2 mies. 23 dni23-04-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
+3 mies. 28 dni10-02-2023
2020
−3 mies. 2 dni15-07-2021
2019
+2 dni17-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
