Organizacja Eprogramista osiągnęła 406 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 406 575 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 369 775 zł.
Zysk netto wyniósł 36 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 406 577 zł w 2022 roku.
• 113 252 zł w 2021 roku.
• 205 953 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 800 zł w 2022 roku.
• 34 005 zł w 2021 roku.
• 20 590 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eprogramista wynosi 484 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 504 zł a 1 016 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 484 757 zł w 2022 roku.
• 250 423 zł w 2021 roku.
• 233 060 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eprogramista wyniosła 724 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 724 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 724 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 635 355 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 724 027 zł w 2022 roku.
• 228 169 zł w 2021 roku.
• 297 514 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eprogramista wyniosły 635 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 724 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 635 355 zł w 2022 roku
• 176 298 zł w 2021 roku
• 279 647 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eprogramista wykazała przychody na poziomie 406 577 zł.
Organizacja zarobiła 39 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2387 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2387 zł w 2022 roku
• 3363 zł w 2021 roku
• 2036 zł w 2020 roku
Organizacja Eprogramista wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.