ZALEWSKI TEAM SP. K. W LIKWIDACJI | KRS: 0000748988

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

106 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

AL. ZWYCIĘSTWA, 13A

Kod pocztowy

80-219

Rejestracja

2018-09-14

Rozpoczęcie działalności

2018-09-14

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe zakwaterowanie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zalewski Team osiągnęła 1 652 220 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 652 126 zł. Pozostałe przychody to 94 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 546 204 zł.

Zysk netto wyniósł 105 922 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 275 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 652 220 zł w 2023 roku.
• 1 714 267 zł w 2022 roku.
• 1 287 073 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 922 zł w 2023 roku.
• 113 845 zł w 2022 roku.
• 126 459 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

189493.34

-5235.87

992690.83

164052.33

1175995.94

85960.53

1287072.82

126459.24

1714266.95

113844.55

1652219.88

105921.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zalewski Team wynosi 134 tys. zł.

EBITDA Zalewski Team wynosi 170 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zalewski Team wynosi 2 038 012 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 512 845 zł a 4 130 550 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 038 012 zł w 2023 roku.
• 2 053 221 zł w 2022 roku.
• 1 733 500 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

332701.99

1100656.52

333339.25

1651342.45

2481727.07

274770.4

1402609.81

2939989.85

369614.83

1733500.33

3217682.05

454998.24

2053221.07

4285667.38

512844.89

2038011.92

4130549.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zalewski Team wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zalewski Team wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zalewski Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zalewski Team wynosi 89 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 241 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 241 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
• 65 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 202 tys. zł w 2022 roku.
• 149 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 291 zł.

Koszty operacyjne Zalewski Team wyniosły 1 518 111 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 715 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 291 zł w 2023 roku
• 132 048 zł w 2022 roku
• 70 277 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zalewski Team wyniosła 1 090 562 zł.

a

ktywa trwałe to -6016 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 096 578 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 090 562 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 683 793 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 406 768 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 090 562 zł w 2023 roku.
• 1 005 133 zł w 2022 roku.
• 699 237 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

332307.54

541867.79

513818.12

699237.14

1005132.52

1090561.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

0.3

0.37

0.16

0.17

0.23

0.09

0.07

0.18

0.26

0.13

0.1

0.11

0.19

0.08

0.07

0.1

0.15

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zalewski Team wyniosły 406 768 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 090 562 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 406 768 zł w 2023 roku
• 398 468 zł w 2022 roku
• 206 417 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

332307.54

57143.41

0.17

541867.79

97415.46

0.18

513818.12

147457.59

0.29

699237.14

206417.37

0.3

1005132.52

398468.2

0.4

1090561.57

406768.39

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zalewski Team wykazała przychody na poziomie 1 652 220 zł.

Organizacja zarobiła 131 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 378 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 922 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4230 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 378 zł w 2023 roku
• 21 081 zł w 2022 roku
• 7955 zł w 2021 roku

Wartość

0

7955

21081

25378

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zalewski Team wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35747

0.00227

0.00013

0

0.2942

0.44782

0.3329

0.34939

0.3486

0.30084

0.26058

0.20425

0

0.77952

0.67475

0.37494

0.35613

0.69006

0.61073

0.94173

0.81804

0

0.73629

0.70878

0.37115

0.42823

0.57297

0.5354

0.89418

0.7473

0

0.73409

0.71036

0.39881

0.42387

0.57878

0.56794

0.89635

0.75554

0.70707

0.72356

0.73015

0.43256

0.47907

0.55156

0.49663

0.84426

0.70841

0.76532

0.68202

0.7011

0.42764

0.46944

0.50178

0.49605

0.81918

0.67388

0.75709

Powiązania

Z RAFAŁ - likwidator, wspólnik

S PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2018

S Piotr

Luty 1975

Osoba

wspólnik

14.09.2018

Z Rafał

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

14.09.2018

27.06.2025

Z Rafał

Styczeń 1985

Osoba

likwidator

27.06.2025

Z Rafał

Styczeń 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZALEWSKI TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	RYNEK SP. Z O.O.	0000166136
2	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI	0000059564
3	OFN SP. Z O.O.	0000840974
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYFIKACJI I TECHNICZNEJ OBSŁUGI	0000184740
5	LABIMEX SP. Z O.O.	0000197841
6	SIGNUM SP. Z O.O.	0000374857
7	INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000840715
8	"TARBEM" SPÓŁKA Z O.O.	0000032707
9	LINEXIM SP. Z O.O.	0000237687
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARPIS" S.A.	0000020615
11	ESTROL SP. Z O.O.	0000265984
12	AGRO-RAMI SP. Z O.O.	0000168397
13	ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000657440
14	FRAMAC SP. Z O.O.	0000120620
15	WAŁBRZYSKI INSTYTUT BADAŃ REGIONALNYCH SP. Z O.O.	0000020932
16	AN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000657646
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH	0000196260
18	XAM SP. Z O.O.	0000636684
19	AGAP SP. Z O.O.	0000020296
20	KU-BA-KA SP. Z O.O.	0000006634
21	SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO - USŁUGOWA "ROLNIK"	0000075168
22	IKA POLSKA SP. Z O.O.	0000287933
23	ARKAM SP. Z O.O.	0000707409
24	MINI MAL SP. Z O.O.	0000193374
25	AVOCADO HOME SP. Z O.O.	0000449412
26	ŚLĄSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO OPOLE - WROCŁAW SP. Z O.O.	0000136226
27	MK PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000728613
28	AM SP. Z O.O.	0000601316
29	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA INŻYNIERÓW BYŁEGO	0000102858
30	CENTRUM GIGANT SP. Z O.O. SP. K.	0000745173

ZALEWSKI TEAM SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI KRS 0000748988 NIP 5842776732 REGON 381325511

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZALEWSKI TEAM

ZALEWSKI TEAM SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI KRS
0000748988 NIP
5842776732 REGON
381325511