Organizacja Zalewski team osiągnęła 1 714 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 713 698 zł. Pozostałe przychody to 569 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 599 853 zł.
Zysk netto wyniósł 113 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 342 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 714 267 zł w 2022 roku.
• 1 287 073 zł w 2021 roku.
• 1 175 996 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 845 zł w 2022 roku.
• 126 459 zł w 2021 roku.
• 85 961 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zalewski team wynosi 2 053 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
454 998 zł a 4 285 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 410 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 053 221 zł w 2022 roku.
• 1 733 500 zł w 2021 roku.
• 1 402 610 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zalewski team wyniosła 1 005 133 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 30 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 975 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 005 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 606 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 005 133 zł w 2022 roku.
• 699 237 zł w 2021 roku.
• 513 818 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zalewski team wyniosły 398 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 005 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 468 zł w 2022 roku
• 206 417 zł w 2021 roku
• 147 458 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zalewski team wykazała przychody na poziomie 1 714 267 zł.
Organizacja zarobiła 134 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 081 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 081 zł w 2022 roku
• 7955 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zalewski team wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki