XSOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000747589

Podsumowanie

aktywa

490 tys.

przychód

284 tys.

zysk

127 tys.

wartość firmy

952 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 29

Kod pocztowy

40-085

Rejestracja

2018-09-06

Rozpoczęcie działalności

2018-09-06

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.xbiuro.com

Email

katowice@xbiuro.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Nauka języków obcych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Wirtualny adres rejestrowy w Katowicach|Skanowanie korespondencji i wirtualny sekretariat|Biura na godziny i coworking|Obsługa księgowa, tłumaczenia i zakup spółek z o.o.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xsolutions osiągnęła 284 162 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 280 121 zł. Pozostałe przychody to 4041 zł.

Całkowite koszty wyniosły 153 348 zł.

Zysk netto wyniósł 126 773 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 284 162 zł w 2025 roku.
• 261 205 zł w 2024 roku.
• 260 734 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 773 zł w 2025 roku.
• 66 161 zł w 2024 roku.
• 45 554 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — XSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

12578.09

10256.98

140424.93

19002.33

167631.98

43517.83

196052.6

34434.21

199634.98

-29777.79

260734.04

45554.19

261204.74

66161.3

284161.78

126773.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xsolutions wynosi 951 817 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 255 282 zł a 1 774 826 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 951 817 zł w 2025 roku.
• 598 984 zł w 2024 roku.
• 466 621 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — XSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

15192.74

64606.05

143597.72

40285.05

209910.99

351062.32

72923.42

358749.4

609249.62

98749.08

367187.65

526661.76

0

209505.72

499087.45

110581.38

466620.83

651835.1

160202.35

598984.05

926258.2

255282.34

951816.76

1774826.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xsolutions wynosi 141 tys. zł.

EBITDA Xsolutions wynosi 141 tys. zł.

EBIT i EBITDA — XSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

10256.98

20508.22

42271.67

38247.72

52114.4

-29779.48

11820.56

49662.82

91262.86

70805.91

77739.15

140711.04

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Xsolutions wynosi 1 osobę.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xsolutions wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2025 roku.
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xsolutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2025 roku.
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xsolutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Xsolutions wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 68 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2025 roku.
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 68 tys. zł w 2025 roku.
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — XSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

377.34

2601.96

7089.94

3076.23

7703.01

18799.69

5028.96

13341.64

34030.93

5737.16

11202.43

26333.09

0

7100.58

20377.53

7449.42

18912.98

49178.01

7836.14

26592.41

74761.1

0

18049.21

68075.29

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 749 zł.

Koszty operacyjne Xsolutions wyniosły 139 410 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9594 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 749 zł w 2025 roku
• 137 175 zł w 2024 roku
• 132 525 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2025 roku
• 73% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku

Wynagrodzenia — XSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

86142.8

92638.15

104537.39

126718.34

132524.52

137175.35

76748.82

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xsolutions wyniosła 490 426 zł.

a

ktywa trwałe to 414 579 zł.

a

ktywa obrotowe to 75 847 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 490 426 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 340 376 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 050 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 490 426 zł w 2025 roku.
• 242 567 zł w 2024 roku.
• 154 143 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — XSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

20982.78

72861.47

114876.52

149524.76

130284.97

154142.93

242567.27

490426.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — XSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.51

0.82

0.26

0.35

0.15

0.14

0.38

0.45

0.26

0.23

0.26

0.2

0.18

-0.23

-0.29

-0.15

0.3

0.31

0.19

0.17

0.27

0.31

0.27

0.25

0.26

0.37

0.5

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xsolutions wyniosły 150 050 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 490 426 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 050 zł w 2025 roku
• 28 964 zł w 2024 roku
• 6701 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2025 roku
• 12% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku

Zadłużenie — XSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

20982.78

725.8

0.03

72861.47

19148.07

0.26

114876.52

17645.29

0.15

149524.76

17859.32

0.12

130284.97

28397.32

0.22

154142.93

6701.09

0.04

242567.27

28964.13

0.12

490426.21

150049.76

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xsolutions wykazała przychody na poziomie 284 162 zł.

Organizacja zarobiła 140 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 874 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 773 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1734 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 874 zł w 2025 roku
• 6260 zł w 2024 roku
• 4111 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — XSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

2250

3898

3874

0

4111

6260

13874

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Xsolutions wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — XSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35696

0.00232

0.00013

0

0.60846

0.27975

0.18636

0.17368

0.9818

0.97168

0.97288

0.85628

0

0.61226

0.40634

0.23241

0.41365

0.65853

0.60165

0.93329

0.81025

0.64162

0.68454

0.43377

0.25925

0.32476

0.76342

0.6971

0.95105

0.83246

0.6999

0.63735

0.44552

0.27058

0.28632

0.66955

0.63704

0.91618

0.75562

0.65805

0.20887

0.42868

0.24946

0.36549

0.26072

0.23279

0.08947

0.07224

0

0.61831

0.43596

0.25147

0.18725

0.64441

0.61672

0.93754

0.77588

0.61194

0.62053

0.38508

0.2314

0.28526

0.73559

0.67413

0.92724

0.78228

0.59565

0.70444

0.4923

0.39704

0.51805

0.83378

0.81154

0.90365

0.80638

0.7177

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 107 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-72

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−3 mies. 17 dni 30-03-2026

2024

−3 mies. 23 dni 24-03-2025

2023

−3 mies. 20 dni 27-03-2024

2022

−4 mies. 17-03-2023

2021

−4 mies. 18 dni 30-05-2022

2020

−6 mies. 20 dni 29-03-2021

2019

+8 mies. 18 dni 30-06-2021

2018

−1 mies. 15 dni 31-05-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Chajduga Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — XSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2018

Chajduga Tomasz

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

06.09.2018

Chajduga Tomasz

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Chajduga Tomasz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Chajduga Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do XSOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	Z NAMI SP. Z O.O.	0000875968
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"	0000201499
3	KAWADO SP. Z O.O.	0000174558
4	ASPEKT - 2 SP. Z O.O.	0000192415
5	PODIUM POLSKA II SP. Z O.O.	0000900856
6	ALGRADINA SP. Z O.O.	0000924372
7	WLARA GROUP SP. Z O.O.	0000918927
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOKROTKA" W GOŁKOWICACH	0000306674
9	POLNA 32 SP. Z O.O.	0000681841
10	SAFE BRIDGE SP. Z O.O.	0000888542
11	SORS SP. Z O.O.	0000674718
12	W I A SP. Z O.O.	0000749166
13	STOW. NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTW NIEMIERZYNO	0000385748
14	KR W WIŚNIOWEJ	0000067629
15	TIMBA SP. Z O.O.	0000090067
16	BBMIASTO SP. Z O.O.	0000738311
17	TEZA SP. Z O.O.	0000390433
18	XGENERIS SP. Z O.O.	0000794807
19	PROJEKT JONES SP. Z O.O.	0000928875
20	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY ZAKŁADZIE KARNYM	0000269483
21	HOUSE STANDARD SP. Z O.O.	0000677455
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000155330
23	CAMPING PARK SP. Z O.O.	0000476903
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY PŁYWALNI" W OSTROŁĘCE	0000190142
25	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ODRODZENIE	0000128528
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W OSTROŁĘCE	0000200656
27	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "NASZ ZDROWY DOM"	0000147890
28	WINFOR SP. Z O.O.	0000097385
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PŁOŃSKU	0000217955
30	PKGL SP. Z O.O.	0000346178

XSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000747589 NIP 6342935961 REGON 381233750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do XSOLUTIONS

XSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000747589 NIP
6342935961 REGON
381233750