PRO-DOLSK SP. Z O.O. | KRS: 0000198914

Podsumowanie

aktywa

295 tys.

przychód

256 tys.

zysk

50 tys.

wartość firmy

465 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

ŚWIĘTEGO WOJCIECHA, 28

Kod pocztowy

61-749

Rejestracja

2004-03-10

Rozpoczęcie działalności

2005-05-25

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Transport drogowy towarów Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pro-Dolsk osiągnęła 255 535 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 245 246 zł. Pozostałe przychody to 10 289 zł.

Całkowite koszty wyniosły 194 940 zł.

Zysk netto wyniósł 50 306 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 255 535 zł w 2024 roku.
• 177 554 zł w 2023 roku.
• 185 566 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 306 zł w 2024 roku.
• -8849 zł w 2023 roku.
• 27 022 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

150935.95

27111.78

137681.9

20532.37

451170.92

231965.74

157119.57

-68293.59

199936.68

59594.45

185565.8

27022.22

177553.65

-8848.58

255535.02

50306.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pro-Dolsk wynosi 44 tys. zł.

EBITDA Pro-Dolsk wynosi 45 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 542 zł w 2024 roku.
• -11 437 zł w 2023 roku.
• 32 076 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 310 zł w 2024 roku.
• -9669 zł w 2023 roku.
• 33 844 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pro-Dolsk wynosi 464 944 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 93 361 zł a 704 289 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 464 944 zł w 2024 roku.
• 174 001 zł w 2023 roku.
• 294 068 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

209071.09

379564.92

0

173917.41

344204.75

48525.8

1277169.38

3247520.36

0

104746.38

392798.93

42001.45

413670.37

834322.3

62268.11

294067.53

463914.5

0

174000.78

443884.13

93361.47

464943.71

704289.46

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-Dolsk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pro-Dolsk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pro-Dolsk wyniosły 201 704 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pro-Dolsk wyniosła 294 726 zł.

a

ktywa trwałe to 94 785 zł.

a

ktywa obrotowe to 199 941 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 726 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 124 482 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 244 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 726 zł w 2024 roku.
• 251 884 zł w 2023 roku.
• 267 775 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

271163.72

304865.06

265464.18

228845.67

240814.67

267775.2

251884.47

294725.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

-0.14

0.02

0.18

0.07

-0.12

0.29

0.15

0.87

3.59

0.57

0.51

-0.3

19.01

-0.36

-0.43

0.25

1.06

0.31

0.3

0.1

0.33

0.17

0.15

-0.04

-0.12

-0.07

-0.05

0.17

0.4

0.18

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pro-Dolsk wyniosły 170 244 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 726 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 244 zł w 2024 roku
• 177 709 zł w 2023 roku
• 184 751 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

271163.72

458960.76

1.69

304865.06

472129.73

1.55

265464.18

200763.11

0.76

228845.67

232438.19

1.02

240814.67

184812.74

0.77

267775.2

184751.05

0.69

251884.47

177708.9

0.71

294725.97

170244.01

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pro-Dolsk wykazała przychody na poziomie 255 535 zł.

Organizacja zarobiła 53 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3523 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 306 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 449 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3523 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3247 zł w 2022 roku

Wartość

381

5994

25511

0

757

3247

0

3523

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pro-Dolsk wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64651

0.42083

0.31497

0.9366

0.71302

0.43047

0.86628

0.11266

0.59025

0.64675

0.41366

0.32657

0.92354

0.70846

0.73515

0.82646

0.11485

0.69023

0.80757

0.55581

0.30971

0.67496

0.90457

0.88969

0.98875

0.99003

0.81101

0.16858

0.42774

0.30182

0.8307

0.21141

0.19503

0.07697

0.99717

0

0.67336

0.44849

0.30052

0.67271

0.76832

0.72111

0.92372

0.9382

0.58097

0.61394

0.41564

0.29401

0.6295

0.65618

0.59829

0.83303

0.78356

0.62124

0.25851

0.37722

0.27257

0.64603

0.29371

0.269

0.19801

0.11614

0

0.58632

0.36972

0.23539

0.60312

0.68405

0.59315

0.88196

0.8202

0.54138

Powiązania

M KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2004

15.07.2025

M Maria

Luty 1957

Osoba

wspólnik

15.07.2025

M Krzysztof

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

10.03.2004

06.05.2010

M Maria

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

06.05.2010

15.07.2025

S Przemysław

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

15.07.2025

M Krzysztof

Wrzesień 1961

Osoba

Udziałowcy

Mudzo Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.07.2025 jest Mudzo Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2004 do 15.07.2025 była Mudzo Maria kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRO-DOLSK

	Organizacja	Numer KRS
1	MSJ TRANS SP. Z O.O.	0000906766
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA I ZBYTU "POZBET" SP. Z O.O.	0000075657
3	FENCE ART SP. Z O.O.	0000593923
4	WLTM-TRUCK SP. Z O.O.	0000978825
5	TRANS-X SP. Z O.O.	0000740783
6	DM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000043869
7	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO DROGOWE "STAWOJ" SP. Z O.O.	0000092120
8	PROMEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000765734
9	ABILITY TRANS SP. Z O.O.	0000807171
10	SPEEDFRACHT SP. Z O.O.	0000938666
11	RWDK SP. Z O.O.	0000799172
12	KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE SP. Z O.O.	0000010680
13	RIK SP. Z O.O.	0000534039
14	AG POL TRANS SP. Z O.O.	0000786901
15	BOLDVIA-TRANS SP. Z O.O.	0000767667
16	RAFPOL-SPED BIS SP. Z O.O.	0000833117
17	MDN INVEST SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000872622
18	NADI-SPED SP. Z O.O.	0000904207
19	BNT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000942621
20	MR TRANS EU SP. Z O.O.	0000592903
21	BANDERAS SP. Z O.O.	0000655091
22	MATAMAX-TRANS SP. Z O.O.	0000188257
23	MAG EXPRESS SP. Z O.O.	0000773518
24	RS TRANS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0001094066
25	BALANCE SP. Z O.O.	0000519332
26	IKA-TRANS SP. Z O.O.	0000762754
27	SKI-TRANS POMOC DROGOWA SP. Z O.O.	0001009534
28	BLTM SP. Z O.O.	0000579697
29	J&W SERVIO SP. Z O.O.	0000771007
30	ROTEX SP. Z O.O.	0000498911

PRO-DOLSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198914 NIP 7781426825 REGON 300056043

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRO-DOLSK

PRO-DOLSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198914 NIP
7781426825 REGON
300056043