ETL ZIELONA GÓRA SP. Z O.O. | KRS: 0000747351

Podsumowanie

aktywa

271 tys.

przychód

653 tys.

zysk

121 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. STEFANA BATOREGO, 126A

Kod pocztowy

65-735

Rejestracja

2018-09-04

Rozpoczęcie działalności

2018-09-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA,A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO,DO REPREZENTOWEANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wydawanie książek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ETL Zielona Góra osiągnęła 652 679 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 638 222 zł. Pozostałe przychody to 14 457 zł.

Całkowite koszty wyniosły 516 730 zł.

Zysk netto wyniósł 121 492 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 93 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 652 679 zł w 2025 roku.
• 637 318 zł w 2024 roku.
• 617 977 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 492 zł w 2025 roku.
• 94 105 zł w 2024 roku.
• 100 033 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

0

633477.09

14044.1

446652.01

-8332.43

487156.14

19565.74

578506.27

88223.54

617977.43

100032.79

637318.22

94104.52

652679.05

121491.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ETL Zielona Góra wynosi 1 105 955 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 184 869 zł a 1 700 885 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 105 955 zł w 2025 roku.
• 950 625 zł w 2024 roku.
• 917 141 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

14283.08

492777.53

1583692.72

0

297768.01

1116630.02

12174.98

415208.7

1217890.35

69917.65

808482.66

1446265.68

105024.59

917140.71

1544943.58

149328.39

950625.28

1593295.55

184868.82

1105955.23

1700884.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

0

15433.1

56933.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ETL Zielona Góra wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2025 roku.
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETL Zielona Góra wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2025 roku.
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ETL Zielona Góra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ETL Zielona Góra wynosi 36 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 77 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2025 roku.
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2025 roku.
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 77 tys. zł w 2025 roku.
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

25339.08

0

17664.25

0

19486.16

0

12696.2

23115.02

13748.3

20493.09

28006.56

15551.07

27696.12

47631.34

18838.24

35828.16

77424.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 328 962 zł.

Koszty operacyjne ETL Zielona Góra wyniosły 512 633 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 995 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 328 962 zł w 2025 roku
• 297 229 zł w 2024 roku
• 269 279 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2025 roku
• 56% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku

Wartość wynagrodzeń

0

446406.79

313663.37

275569.72

271053.31

269278.94

297228.75

328961.66

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ETL Zielona Góra wyniosła 271 287 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 278 zł.

a

ktywa obrotowe to 246 009 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 287 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 246 492 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 795 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 287 zł w 2025 roku.
• 237 323 zł w 2024 roku.
• 214 055 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

0

343901.46

267877.55

333711.78

270107.44

214054.94

237322.88

271286.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.74

0.02

-0.03

2.5

0

-0.02

0.06

1.21

0.04

0.33

0.95

0.18

0.15

0.47

0.71

0.2

0.16

0.4

0.47

0.16

0.15

0.45

0.49

0.2

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ETL Zielona Góra wyniosły 24 795 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 287 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 795 zł w 2025 roku
• 38 218 zł w 2024 roku
• 74 022 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2025 roku
• 16% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

343901.46

324857.36

0.94

267877.55

271209.98

1.01

333711.78

317478.47

0.95

270107.44

176883.9

0.65

214054.94

74022.15

0.35

237322.88

38218.36

0.16

271286.61

24794.85

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ETL Zielona Góra wykazała przychody na poziomie 652 679 zł.

Organizacja zarobiła 132 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 775 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 492 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1539 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 775 zł w 2025 roku
• 10 459 zł w 2024 roku
• 9320 zł w 2023 roku

Wartość

0

1389

0

1799

9598

9320

10459

10775

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja ETL Zielona Góra wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25025

0.00081

0.00033

0

0.60893

0.79825

0.79867

0.84676

0.34381

0.32403

0.42093

0.807

0.63118

0.12077

0.71648

0.72699

0.88273

0.19093

0.25975

0.18826

0.95942

0

0.62867

0.72974

0.76874

0.8639

0.40339

0.40715

0.44665

0.92689

0.65065

0.78832

0.72557

0.70299

0.75807

0.6331

0.65125

0.70679

0.87015

0.8109

0.79014

0.71244

0.6277

0.57109

0.65535

0.68026

0.81199

0.77581

0.78544

0.74112

0.65882

0.591

0.37536

0.63757

0.61803

0.76275

0.65866

0.75521

0.73902

0.67742

0.69251

0.3892

0.62997

0.61905

0.70621

0.63585

0.72603

Powiązania

J&P GROUP - wspólnik

Jóźwicki Marcin - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2018

08.11.2019

Etl Polska

Organizacja

wspólnik

08.11.2019

10.08.2021

Etl Polska

Organizacja

wspólnik

10.08.2021

J&p Group

Organizacja

reprezentacja

04.09.2018

24.11.2020

Sadowska Janina

Grudzień 1954

Osoba

reprezentacja

24.11.2020

Jóźwicki Marcin

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

J&p Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.08.2021 jest J&p Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2019 do 10.08.2021 była Etl Polska kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 04.09.2018 do 08.11.2019 najwięcej udziałów posiadała Etl Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Jóźwicki Marcin

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ETL ZIELONA GÓRA

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO DORADZTWA EKONOMICZNEGO CONSTANS SP. Z O.O.	0000074848
2	BIURO RACHUNKOWE CALCULUS SP. Z O.O.	0000877964
3	WN-MA SP. Z O.O.	0000185416
4	KANCELARIA GOSPODARCZA JANUSZ DECKA SP. Z O.O.	0000806741
5	MEDKON SERWIS SP. Z O.O.	0000391801
6	ABV CONSULTING & TAX SP. Z O.O.	0000346315
7	BILANSER SP. Z O.O.	0000142509
8	KF KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000764895
9	BIURO RACHUNKOWE KONCEPT SP. Z O.O.	0000656950
10	BRHM SP. Z O.O.	0000724649
11	ABCGO SP. Z O.O. SP. K.	0000624015
12	ASENTAR SP. Z O.O.	0000492484
13	BIURO RACHUNKOWE PENPIT SP. Z O.O.	0000398030
14	INVAT SP. Z O.O.	0000774300
15	KANCELARIA PODATKOWA SP. Z O.O.	0000211597
16	KANCELARIA CHUDZIK SP. Z O.O.	0000926493
17	WORLDPOL SP. Z O.O.	0000156094
18	TAX MATTERS SP. Z O.O.	0000523866
19	BIURO RACHUNKOWE PROSPERITY SP. Z O.O.	0000323335
20	FERUS SP. Z O.O.	0000901581
21	JPR FINANSE SP. Z O.O.	0000290112
22	BIURO RACHUNKOWE "DORADCA" SP. Z O.O.	0000616873
23	AUREUSTAX SP. Z O.O.	0000494721
24	KANCELARIA CICHOWSCY SP. Z O.O.	0000943332
25	SPÓŁKA FINANSOWO-KSIĘGOWA SFINKS SP. Z O.O.	0000358509
26	TAX AUDYT SP. Z O.O.	0000473489
27	KKDP SP. Z O.O.	0000826649
28	ZONE SP. Z O.O.	0000734714
29	BIURO USŁUG VIKING SP. Z O.O.	0000369073
30	VIVO EXPERT SP. Z O.O. BIURO RACHUNKOWE SP. K.	0000628032

ETL ZIELONA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000747351 NIP 9731060205 REGON 381202292

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ETL ZIELONA GÓRA

ETL ZIELONA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000747351 NIP
9731060205 REGON
381202292