Firma IGNA to doświadczony gracz na rynku logistyki i zarządzania obiektami, która stawia na długofalowe relacje z klientami oraz partnerami biznesowymi. Oferuje kompleksowe usługi transportu drogowego, które wyróżniają się profesjonalizmem, terminowością oraz zaangażowaniem na każdym etapie realizacji. IGNA skupia się na stałej komunikacji z klientami, traktując ją jako fundamentalny element budowania trwałych relacji. Dzięki ścisłej koordynacji działań, firma zapewnia wysoką jakość usług oraz satysfakcję klientów. Jej misją jest tworzenie nowej jakości w obszarze usług transportowych, co przekłada się na efektywność ich realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Igna osiągnęła 4 530 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 530 957 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 412 578 zł.
Zysk netto wyniósł 118 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 755 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 530 957 zł w 2024 roku.
• 4 864 573 zł w 2023 roku.
• 4 251 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 379 zł w 2024 roku.
• 246 211 zł w 2023 roku.
• 141 734 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Igna wynosi 172 tys. zł.
EBITDA Igna wynosi 172 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Igna wynosi 3 619 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
125 219 zł a 11 327 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 619 372 zł w 2024 roku.
• 4 444 019 zł w 2023 roku.
• 3 563 612 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Igna wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Igna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 993
zł.
Koszty operacyjne Igna wyniosły 4 359 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 665 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 993 zł w 2024 roku
• 156 304 zł w 2023 roku
• 111 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Igna wyniosła 654 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 654 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 166 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 487 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 654 950 zł w 2024 roku.
• 1 045 124 zł w 2023 roku.
• 967 410 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Igna wyniosły 487 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 487 991 zł w 2024 roku
• 756 958 zł w 2023 roku
• 750 668 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Igna wykazała przychody na poziomie 4 530 957 zł.
Organizacja zarobiła 132 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 439 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 439 zł w 2024 roku
• 23 360 zł w 2023 roku
• 16 282 zł w 2022 roku