AZIZA SP. Z O.O. | KRS: 0000747187

Podsumowanie

aktywa

76 tys.

przychód

41 tys.

zysk

-47 tys.

wartość firmy

27 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

SCHODNIA

Adres

UL. OPOLSKA, 44

Kod pocztowy

46-040

Rejestracja

2018-09-03

Rozpoczęcie działalności

2018-09-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność organizatorów turystyki Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aziza osiągnęła 40 697 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 696 zł. Pozostałe przychody to 2001 zł.

Całkowite koszty wyniosły 85 262 zł.

Strata netto wyniosła 46 566 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 697 zł w 2024 roku.
• 104 104 zł w 2023 roku.
• 204 396 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 566 zł w 2024 roku.
• -41 344 zł w 2023 roku.
• -35 658 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

11200

3375.6

149606.22

40393.11

224074.6

32314.28

204395.65

-35658.27

104103.8

-41343.74

40697.02

-46565.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aziza wynosi 27 131 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 101 743 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 131 zł w 2024 roku.
• 72 463 zł w 2023 roku.
• 170 332 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

6281.7

27250.77

47258.4

36576.53

297886.45

565503.54

60812.24

339452.43

560186.5

0

170332.31

510989.13

0

72463.27

260259.5

0

27131.35

101742.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aziza wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,314% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0310131

0.0309997

0.0309928

0.0309941

0.0310023

0.0310068

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aziza wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002107

0.0001308

0.0001441

0.0001552

0.000258

0.0005276

0.0007985

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aziza charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aziza wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

336

1110.46

2931.46

4488.19

8512.02

17069.05

6172.76

12152.72

28379.05

0

4886.16

15898.65

0

4164.12

0

1547.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 110 zł.

Koszty operacyjne Aziza wyniosły 80 387 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2518 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 110 zł w 2024 roku
• 12 542 zł w 2023 roku
• 10 724 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

9903.48

37107.84

10724.44

12541.86

15110.34

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aziza wyniosła 76 446 zł.

a

ktywa obrotowe to 76 446 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 446 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -42 485 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 931 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 446 zł w 2024 roku.
• 92 683 zł w 2023 roku.
• 121 019 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

8979.6

101925.84

145142.33

121018.6

92683.04

76446.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.

Marża operacyjna wyniosła -108%.

Marża netto wyniosła -114%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.38

0.4

0.36

0.3

0.4

0.83

0.27

0.22

0.4

0.18

0.14

-0.29

-0.79

-0.09

-0.17

-0.45

-10.13

-0.29

-0.4

-0.61

1.1

-1.08

-1.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aziza wyniosły 118 931 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 446 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 931 zł w 2024 roku
• 88 602 zł w 2023 roku
• 75 594 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

8979.6

604

0.07

101925.84

53157.13

0.52

145142.33

64059.34

0.44

121018.6

75593.88

0.62

92683.04

88602.06

0.96

76446.29

118931.03

1.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aziza wykazała przychody na poziomie 40 697 zł.

Organizacja zarobiła -46 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 566 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

604

3651

3693

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Aziza wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32618

0.00147

0.19132

0.00269

0.34681

0.24207

0

0.56614

0.3252

0.25679

0.20119

0.86361

0.87811

0.84123

0.65217

0.61637

0.70738

0.48543

0.48852

0.57507

0.8108

0.79826

0.84792

0.83418

0.73092

0.65342

0.51716

0.52694

0.52118

0.69881

0.72847

0.71291

0.64515

0.67698

0.10731

0.45651

0.46199

0.65449

0.16901

0.19543

0.13856

0.06514

0

0.1041

0.34823

0.38883

0.82487

0.11471

0.1171

0.0998

0.00957

0

0.11228

0.22097

0.30762

0.90182

0.07704

0.06598

0.08867

0.92687

0

Powiązania

P GRAŻYNA - wspólnik, reprezentacja

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2018

12.09.2019

Kohut Marian

Osoba

wspólnik

03.09.2018

P Grażyna

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

12.09.2019

K Marcin

Listopad 1962

Osoba

prokurent

03.09.2018

12.09.2019

K Marcin

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

03.09.2018

12.09.2019

Kohut Marian

Osoba

reprezentacja

03.09.2018

P Grażyna

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

12.09.2019

K Marcin

Listopad 1962

Osoba

Udziałowcy

Kasprzak Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pachla Grażyna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pachla Grażyna (50% udziałów)
• Kasprzak Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.09.2018 do 12.09.2019:
• Pachla Grażyna (50% udziałów)
• Kohut Marian (50% udziałów)

Podobne organizacje do AZIZA

	Organizacja	Numer KRS
1	CREATIVE COMP SP. Z O.O.	0000750866
2	SMARTSYSTEM SP. Z O.O.	0000931227
3	PROMABIS SP. Z O.O.	0000548085
4	ALTVISION SP. Z O.O.	0000654773
5	UBIQUE FLUX SP. Z O.O.	0000814201
6	PAINT IT BLACK SP. Z O.O.	0000653787
7	ETHER SP. Z O.O.	0000684766
8	ABAKUS SYSTEM SP. Z O.O.	0000716140
9	CODELLY SP. Z O.O.	0000921724
10	LST-AVANTI SP. Z O.O.	0000085700
11	TUSIA SP. Z O.O.	0000981863
12	SOFTGEN SP. Z O.O.	0000521494
13	NORION LAB PL SP. Z O.O.	0000839595
14	FOREVERCLOUD SP. Z O.O.	0000539511
15	"INFORMATYCZNA FIRMA KONSULTINGOWA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000027869
16	KSGA SP. Z O.O.	0000733738
17	SO HARDWARE INFINITE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000558863
18	SYSONE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. K.	0000707676
19	INNOWAVES SP. Z O.O.	0000660442
20	AMO EC SP. Z O.O.	0000689856
21	MAGOSZ SP. Z O.O.	0000924710
22	4MAKER SP. Z O.O.	0000332847
23	MOIT SP. Z O.O.	0000970051
24	NETPROO SP. Z O.O.	0000684599
25	QUADRATURE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000307252
26	HUBNERBIT SP. Z O.O.	0000669769
27	AVOIR SP. Z O.O.	0000922949
28	MCHM SP. Z O.O.	0000994818
29	LASIUS SP. Z O.O.	0000844248
30	GŁĘBOKA 10 SP. Z O.O. NON-PROFIT	0000794609

AZIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000747187 NIP 9910522160 REGON 381195936

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZIZA

AZIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000747187 NIP
9910522160 REGON
381195936