Specjalizacja w outsourcingu procesów produkcyjnych.
Obsługa kadrowa jako agencja pracy tymczasowej.
Usługi ślusarskie, w tym budowa i regeneracja narzędzi.
Posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015.
Działalność głównie w południowo-zachodniej Polsce.
IPSUPPORT Sp. z o.o. to firma skoncentrowana na świadczeniu usług outsourcingowych dla przemysłu, z siedzibą w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z międzynarodową grupą kapitałową, IPSUPPORT oferuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie outsourcingu procesów produkcyjnych, co przyczynia się do optymalizacji działań firm. Kluczowym obszarem działalności firmy jest agencja pracy tymczasowej, która dostarcza wykwalifikowaną siłę roboczą oraz kompleksową obsługę kadrową, co pozwala klientom skoncentrować się na rozwoju biznesu. W ofercie znajdują się również usługi ślusarskie, obejmujące budowę, dostosowanie i uruchomienie narzędzi, a także ich naprawy i regeneracje, co sprawia, że IPSUPPORT staje się istotnym partnerem w procesie produkcji. Dodatkowo, posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015 podkreśla normy jakościowe, które firma stosuje w swoich działaniach, co przekłada się na bezpieczeństwo oraz efektywność świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ipsupport osiągnęła 11 719 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 674 051 zł. Pozostałe przychody to 45 866 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 111 846 zł.
Zysk netto wyniósł 562 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 953 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 719 917 zł w 2024 roku.
• 6 417 254 zł w 2023 roku.
• 4 320 266 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 562 205 zł w 2024 roku.
• 254 881 zł w 2023 roku.
• 132 956 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ipsupport wynosi 745 tys. zł.
EBITDA Ipsupport wynosi 749 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipsupport wynosi 11 243 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 181 386 zł a 29 299 792 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 873 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 243 484 zł w 2024 roku.
• 6 057 427 zł w 2023 roku.
• 3 980 573 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipsupport wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 821 788
zł.
Koszty operacyjne Ipsupport wyniosły 10 928 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 303 631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 821 788 zł w 2024 roku
• 5 072 639 zł w 2023 roku
• 3 746 018 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
84% w 2023 roku
•
91% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipsupport wyniosła 2 991 342 zł.
a
ktywa trwałe to 6178 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 985 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 991 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 575 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 416 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 498 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 991 342 zł w 2024 roku.
• 1 926 054 zł w 2023 roku.
• 1 339 747 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipsupport wyniosły 1 416 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 991 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 416 160 zł w 2024 roku
• 913 077 zł w 2023 roku
• 581 651 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipsupport wykazała przychody na poziomie 11 719 917 zł.
Organizacja zarobiła 777 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 562 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 456 zł w 2024 roku
• 77 586 zł w 2023 roku
• 58 748 zł w 2022 roku
Organizacja Ipsupport wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.