Organizacja Sklep Stacja Włochy osiągnęła 3 195 775 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 195 775 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 778 462 zł.
Zysk netto wyniósł 417 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 639 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 195 775 zł w 2023 roku.
• 3 152 985 zł w 2022 roku.
• 3 198 057 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 417 313 zł w 2023 roku.
• 376 238 zł w 2022 roku.
• 520 635 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sklep Stacja Włochy wynosi 460 tys. zł.
EBITDA Sklep Stacja Włochy wynosi 460 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sklep Stacja Włochy wynosi 5 134 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 334 647 zł a 7 989 439 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 026 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 134 417 zł w 2023 roku.
• 4 628 603 zł w 2022 roku.
• 4 954 062 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sklep Stacja Włochy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Sklep Stacja Włochy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 350 965
zł.
Koszty operacyjne Sklep Stacja Włochy wyniosły 2 735 478
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 193 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 350 965 zł w 2023 roku
• 285 371 zł w 2022 roku
• 338 574 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sklep Stacja Włochy wyniosła 2 236 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 236 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 236 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 779 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 539 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 447 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 236 069 zł w 2023 roku.
• 1 766 585 zł w 2022 roku.
• 1 349 551 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sklep Stacja Włochy wyniosły 456 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 236 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 539 zł w 2023 roku
• 404 369 zł w 2022 roku
• 363 572 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sklep Stacja Włochy wykazała przychody na poziomie 3 195 775 zł.
Organizacja zarobiła 458 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 417 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 374 zł w 2023 roku
• 36 930 zł w 2022 roku
• 51 864 zł w 2021 roku
Organizacja Sklep Stacja Włochy wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Frańczuk Paweł
posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.