Organizacja Józefa 13 osiągnęła 1818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1450 zł. Pozostałe przychody to 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 866 086 zł.
Strata netto wyniosła 864 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1818 zł w 2022 roku.
• 2700 zł w 2021 roku.
• 2600 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -172 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -864 636 zł w 2022 roku.
• -233 801 zł w 2021 roku.
• -431 312 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Józefa 13 wynosi 1212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1212 zł w 2022 roku.
• 1800 zł w 2021 roku.
• 1733 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Józefa 13 wyniosła 4 880 909 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 610 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 270 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 880 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 821 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 702 627 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 976 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 880 909 zł w 2022 roku.
• 5 096 943 zł w 2021 roku.
• 3 313 539 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -59,593%.
Marża netto wyniosła -47,565%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11918.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9513.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Józefa 13 wyniosły 6 702 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 880 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 340 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 702 627 zł w 2022 roku
• 6 054 026 zł w 2021 roku
• 4 036 821 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
• 122% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Józefa 13 wykazała przychody na poziomie 1818 zł.
Organizacja zarobiła -864 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -864 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Józefa 13 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Butler & Co.
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 28.03.2022 jest
Butler & Co.
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2019 do 28.03.2022
był Forum 107 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 29.06.2018 do 11.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Forum Food & Friends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.