Organizacja Ekologiczna inżynieria środowiska "eko - tech" osiągnęła 11 842 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 842 499 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 275 890 zł.
Zysk netto wyniósł 566 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 033 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 842 499 zł w 2023 roku.
• 8 752 852 zł w 2022 roku.
• 5 776 006 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 432 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 566 609 zł w 2023 roku.
• 658 174 zł w 2022 roku.
• -299 329 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekologiczna inżynieria środowiska "eko - tech" wynosi 11 079 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
918 040 zł a 29 606 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 502 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 079 477 zł w 2023 roku.
• 9 186 013 zł w 2022 roku.
• 4 075 124 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekologiczna inżynieria środowiska "eko - tech" wyniosła 5 519 152 zł.
a
ktywa trwałe to 1 501 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 017 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 519 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 224 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 295 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 233 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 519 152 zł w 2023 roku.
• 4 385 320 zł w 2022 roku.
• 3 051 525 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekologiczna inżynieria środowiska "eko - tech" wyniosły 4 295 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 519 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 771 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 295 098 zł w 2023 roku
• 3 427 875 zł w 2022 roku
• 2 752 253 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekologiczna inżynieria środowiska "eko - tech" wykazała przychody na poziomie 11 842 499 zł.
Organizacja zarobiła 754 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 187 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 566 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 187 847 zł w 2023 roku
• 58 744 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ekologiczna inżynieria środowiska "eko - tech" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.