SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wynajem i sprzedaż przestrzeni magazynowych oraz hal produkcyjnych|Personalizacja powierzchni dopasowana do potrzeb inwestorów|Budowa hal na zamówienie|Doskonała lokalizacja w Dolnym Śląsku, w pobliżu Wrocławia|Zespół doświadczonych specjalistów w branży nieruchomości
MAGAZYNOVO.PL to profesjonalna platforma zajmująca się wynajmem i sprzedażą przestrzeni magazynowych, hal produkcyjnych oraz biurowych na terenie Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia. Zespół firmy składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają bogatą wiedzę na temat rynku nieruchomości użytkowych. Od wielu lat współpracują z różnorodnymi klientami, dostosowując oferowane rozwiązania do ich specyficznych potrzeb. MAGAZYNOVO.PL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do klienta oraz personalizacji oferowanych powierzchni, co sprawia, że każdy projekt jest realizowany z dbałością o szczegóły. Oferta obejmuje nie tylko wynajem gotowych obiektów, ale także budowę hal na zamówienie, co pozwala klientom na stworzenie przestrzeni idealnie dopasowanej do ich działalności. Dodatkowo, lokalizacje oferowane przez firmę charakteryzują się dogodnym dostępem do głównych dróg oraz bliskością centrów logistycznych, co czyni je atrakcyjnymi dla przedsiębiorców. MAGAZYNOVO.PL angażuje się na każdym etapie procesu inwestycyjnego, co przekłada się na wysoką jakość realizowanych projektów i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja magazynovo.pl osiągnęła 3 002 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 002 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 773 382 zł.
Zysk netto wyniósł 2 229 018 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 375 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 002 400 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 6300 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 278 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 229 018 zł w 2025 roku. • -10 828 zł w 2024 roku. • -14 351 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji magazynovo.pl wynosi 13 408 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 490 449 zł a 31 206 252 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 676 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 408 121 zł w 2025 roku. • 818 686 zł w 2024 roku. • 831 007 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT magazynovo.pl wynosi 2,44 mln zł.
EBITDA magazynovo.pl wynosi 2,44 mln zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w magazynovo.pl.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji magazynovo.pl wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,187% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2025 roku. • 4,50% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji magazynovo.pl wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2025 roku. • 0,07% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
magazynovo.pl charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla magazynovo.pl wynosi 441 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 962 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 962 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 441 tys. zł w 2025 roku. • 38 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 90 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 962 tys. zł w 2025 roku. • 218 tys. zł w 2024 roku. • 220 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne magazynovo.pl wyniosły
557 463
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów magazynovo.pl wyniosła 3 321 311 zł.
a
ktywa trwałe to 572 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 748 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 321 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 320 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 321 311 zł w 2025 roku. • 1 142 272 zł w 2024 roku. • 1 115 343 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania magazynovo.pl wyniosły 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 321 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 712 zł w 2025 roku • 50 691 zł w 2024 roku • 12 933 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2025 roku • 4% w 2024 roku • 1% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja magazynovo.pl wykazała przychody na poziomie 3 002 400 zł.
Organizacja zarobiła 2 444 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 229 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 990 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 215 919 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja magazynovo.pl wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 112 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-76
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 22 dni25-03-2026
2024
−3 mies. 22 dni25-03-2025
2023
−4 mies. 9 dni08-03-2024
2022
−3 mies. 17 dni30-03-2023
2021
+13 mies. 11 dni20-11-2023
2020
−7 mies. 2 dni17-03-2021
2019
−7 mies. 15 dni04-03-2020
2018
−3 mies. 22 dni25-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walerczyk Bartosz posiada 7000
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.