Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
25 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 083 zł w 2023 roku. • 40 191 zł w 2022 roku. • 65 829 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
17 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -428 zł w 2024 roku. • -453 zł w 2023 roku. • 34 905 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji z-Pol wynosi 3089 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
81 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3089 zł w
2024 roku. • 13 466 zł w
2023 roku. • 166 415 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT z-Pol wynosi -428 zł.
EBITDA z-Pol wynosi -428 zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -428 zł w
2024 roku. • -453 zł w
2023 roku. • 5122 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -428 zł w
2024 roku. • -453 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie z-Pol mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji z-Pol.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 kwietnia 2024 (MSiG nr 68/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 226263. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[RDF/587909/24/52]
MSiG 68/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 226262. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[RDF/587909/24/651]
MSiG 68/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 226261. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[RDF/587908/24/939]
MSiG 68/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
4 nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 321499. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[RDF/483606/23/348]
MSiG 89/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 321498. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[RDF/483606/23/947]
MSiG 89/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 321497. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[RDF/483606/23/546]
MSiG 89/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 174251. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3251/22/429]
Rzuć okiemMSiG 66/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL.
ŹRÓDLANA nr domu 7 nr lokalu 1 kod pocztowy
65-106 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. OCHLA-
-ŚW. HUBERTA nr domu 3 kod pocztowy 66-006
poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA
Poz. 163087. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[RDF/372750/22/421]
MSiG 63/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 163086. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[RDF/372750/22/20]
MSiG 63/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 61917. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/13552/21/137]
Rzuć okiemMSiG 29/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.12.2021 R. - ZASTĘPCA NOTARIALNY MARCIN HAŃSKI NOTARIUSZA KATARZYNY HAŃSKIEJ,
KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE,
REPERTORIUM A NUMER 18624/2021 - ZMIANA:
§ 18 UST. 4.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
X V. W P I S Y D O
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. PRZY
ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. wpisać:
2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Poz. 266750. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[RDF/288904/21/751]
MSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 227539. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[RDF/198798/20/362]
MSiG 91/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 21151. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/13730/19/918]
Rzuć okiemMSiG 9/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. CEGLANA
nr domu 9 nr lokalu 1 kod pocztowy 65-204 poczta
ZIELONA GÓRA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. ŹRÓDLANA
nr domu 7 nr lokalu 1 kod pocztowy 65-106 poczta
ZIELONA GÓRA kraj POLSKA
Poz. 1179440. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[RDF/184106/19/714]
MSiG 244/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1167489. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/19295/18/767]
Rzuć okiemMSiG 241/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL.
LEOPOLDA OKULICKIEGO nr domu 29 nr lokalu 46
kod pocztowy 65-559 poczta ZIELONA GÓRA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA
ulica UL. CEGLANA nr domu 9 nr lokalu 1 kod pocztowy 65-204 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA
Poz. 122223. Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000731522. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10067/18/765]
MSiG 94/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. Z-POL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość
ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA
ulica UL. LEOPOLDA OKULICKIEGO nr domu 29
nr lokalu 46 kod pocztowy 65-559 poczta ZIELONA
GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.02.2018R., NOTARIUSZ ANNA HŁADCZUK,
KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE,
REP.A.NUMER 2234/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZUBASZEWSKI
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ZUBASZEWSKI 2. MARIUSZ ARTUR 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
PREZES ZARZĄDU. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
- WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ZUBASZEWSKI
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. ZUBASZEWSKI 2. MARIUSZ ARTUR
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 2 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3 2. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIi MATYZACYJNYCH 4 2. 43 91 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 5 2. 42
99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA
ELEMENTÓW METALOWYCH 7 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 8 2. 42
11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG
I AUTOSTRAD 9 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1
g) Spółki akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
z-Pol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji z-Pol wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
z-Pol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla z-Pol wynosi 353 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
238 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 353 zł w 2024 roku. • 566 zł w 2023 roku. • 828 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 144 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne z-Pol wyniosły
428
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów z-Pol wyniosła 14 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 114 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1305 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 233 zł sumy bilansowej i 4119 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 14 661 zł sumy bilansowej i 4547 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 16 842 zł sumy bilansowej i -7693 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
105 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
222 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania z-Pol wyniosły 10 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 114 zł w 2024 roku • 10 114 zł w 2023 roku • 24 535 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 146% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji z-Pol wynosi 1,41 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,41 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,93, czyli same środki pieniężne pokrywają 93% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (14 233 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (10 114 zł) o 4119 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
14 tys. zł
10 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 9 tys. zł należności i inne: 5 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,41 zł, z czego 0,93 zł w gotówce.
1,41
płynność bieżąca
1,41
płynność szybka
0,93
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,36 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,41 w 2024 roku • 1,45 w 2023 roku • 0,69 w 2022 roku
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
78 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3485 zł w 2022 roku • 5691 zł w 2021 roku • 3640 zł w 2020 roku
Organizacja z-Pol wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej428,00
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce428,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-428,00
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-428,00
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-428,00
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-428,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji z-Pol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 401 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+13 mies. 11 dni20-08-2026
2023
−3 mies. 22 dni25-03-2024
2022
−2 mies. 20 dni26-04-2023
2021
−6 mies. 26 dni23-03-2022
2020
−5 mies. 20 dni28-04-2021
2019
−5 mies. 18 dni30-04-2020
2018
+4 mies. 29 dni11-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
