EXPERT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000730153

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

13,4 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

18 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

UL. RAPACKIEGO, 33

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2018-04-27

Rozpoczęcie działalności

2018-04-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expert osiągnęła 13 440 795 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 440 795 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 897 096 zł.

Zysk netto wyniósł 1 543 699 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 920 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 440 795 zł w 2024 roku.
• 9 199 122 zł w 2023 roku.
• 5 182 255 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 220 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 543 699 zł w 2024 roku.
• 1 699 059 zł w 2023 roku.
• 1 028 476 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1333356.6

628420.52

2940873.23

1655324.52

4575412.38

1659587.36

5042703.4

403542.11

5182254.75

1028475.59

9199121.85

1699058.79

13440795.43

1543699.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expert wynosi 1,7 mln zł.

EBITDA Expert wynosi 1,83 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expert wynosi 18 018 130 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 882 803 zł a 33 601 989 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 574 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 018 130 zł w 2024 roku.
• 14 654 011 zł w 2023 roku.
• 8 019 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

475065.39

3877651.87

8797887.28

1716558.78

10298439.01

23174543.28

126721.04

9815345.4

23234223.04

429377.62

5405348.32

12606758.5

450734.31

8019473.17

14398658.26

1725028.4

14654011.46

23786823.06

2882802.79

18018129.79

33601988.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Expert wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expert wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expert charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Expert wynosi 573 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 254 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 254 tys. zł a 1,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 82 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 573 tys. zł w 2024 roku.
• 391 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 254 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 623 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 297 919 zł.

Koszty operacyjne Expert wyniosły 11 744 422 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 185 417 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 297 919 zł w 2024 roku
• 1 088 404 zł w 2023 roku
• 836 121 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expert wyniosła 5 017 659 zł.

a

ktywa trwałe to 511 893 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 505 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 017 659 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 843 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 173 922 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 716 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 017 659 zł w 2024 roku.
• 5 038 187 zł w 2023 roku.
• 1 017 489 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

676423.36

2445336.66

705604.95

748940.16

1017489.16

5038186.76

5017659.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.93

0.99

0.58

0.47

0.68

0.72

0.62

0.56

2.35

9.82

0.44

0.36

0.54

0.7

0.1

0.08

1.01

1.71

0.22

0.2

0.34

0.74

0.2

0.18

0.31

0.4

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expert wyniosły 1 173 922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 017 659 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 173 922 zł w 2024 roku
• 2 738 149 zł w 2023 roku
• 416 510 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

676423.36

43002.84

0.06

2445336.66

156591.62

0.06

705604.95

536643.57

0.76

748940.16

176436.67

0.24

1017489.16

416510.08

0.41

5038186.76

2738148.89

0.54

5017659.42

1173922.37

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expert wykazała przychody na poziomie 13 440 795 zł.

Organizacja zarobiła 1 696 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 152 674 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 543 699 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 811 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 674 zł w 2024 roku
• 168 039 zł w 2023 roku
• 101 717 zł w 2022 roku

Wartość

0

147408

165654

373347

107574

101717

168039

152674

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Expert wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25

0.00232

0.00147

0

0.79643

0.54533

0.47671

0.13633

0.92643

0.95074

0.98128

0.90591

0.84309

0.89787

0.63567

0.66565

0.13823

0.93971

0.95521

0.95111

0.81107

0.87307

0.90214

0.6925

0.44247

0.71895

0.88074

0.91083

0.99427

0.98913

0.92513

0.76744

0.70785

0.4481

0.31089

0.61596

0.64957

0.94312

0.83166

0.85916

0.82731

0.67835

0.47814

0.48662

0.80224

0.7981

0.99113

0.97204

0.80856

0.83063

0.73786

0.7105

0.62847

0.72207

0.71875

0.81577

0.8354

0.81325

0.78469

0.74632

0.65969

0.34884

0.61487

0.62423

0.80902

0.69272

0.77431

Powiązania

EXPERT - reprezentacja, wspólnik

L MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2018

L Marcin

Październik 1974

Osoba

wspólnik

27.04.2018

Expert

Organizacja

reprezentacja

27.04.2018

Expert

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EXPERT

	Organizacja	Numer KRS
1	PRODIB SP. Z O.O.	0000523149
2	KOGA GDAŃSK SP. Z O.O.	0000993207
3	GJM AG SP. Z O.O. SP. K.	0000815848
4	MBS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000795761
5	LIGĘZKA SP. Z O.O.	0000962114
6	TARNOBRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000180625
7	EMULEX KALINOWSKI SP. Z O.O.	0000352145
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH-"MARKBUD" SP. Z O.O.	0000422621
9	"EUROBRUK" JAROSŁAW MARUSIK SP. Z O.O.	0001053704
10	VISOLIS STABILIZACJE SP. Z O.O.	0000955742
11	PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BIEGAŃSCY"	0000011472
12	BUDROMEL CEGŁOWSKI SP. Z O.O.	0000951851
13	GRUPABRAVO SP. Z O.O.	0000730038
14	BRUKSYSTEM SP. Z O.O.	0000744009
15	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE "WOJTRANS" SP. Z O.O.	0000685761
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW DROMO SP. Z O.O.	0000094580
17	ADIM SP. Z O.O.	0000928735
18	EXDROG SP. Z O.O.	0000871914
19	BIOBUD INWESTYCJE PIOTR SCHABIKOWSKI	0000958546
20	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MELIORACYJNE "DROGOMEL"	0000053542
21	JTM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000801990
22	MALDRÓG SP. Z O.O.	0000828632
23	ALSA A.A. STRACH SP. J.	0000592399
24	BOJKO-M SP. Z O.O.	0000583667
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "DROMO" SP. Z O.O.	0000115601
26	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA W ROKITKACH	0000188204
27	ETA EURODROGI SP. Z O.O.	0000713486
28	GABRODROG SP. Z O.O.	0000955374
29	PRD PROF-BUD SP. Z O.O.	0000844453
30	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE RECYKLING GĄDEK	0000843868

EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000730153 NIP 8762475094 REGON 380074739

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPERT

EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000730153 NIP
8762475094 REGON
380074739