EXPERT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000730153

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

13,4 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

18 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

UL. RAPACKIEGO, 33

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2018-04-27

Rozpoczęcie działalności

2018-04-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Transport drogowy towarów Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expert osiągnęła 13 440 795 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 440 795 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 897 096 zł.

Zysk netto wyniósł 1 543 699 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 920 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 440 795 zł w 2024 roku.
• 9 199 122 zł w 2023 roku.
• 5 182 255 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 220 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 543 699 zł w 2024 roku.
• 1 699 059 zł w 2023 roku.
• 1 028 476 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1333356.6

628420.52

2940873.23

1655324.52

4575412.38

1659587.36

5042703.4

403542.11

5182254.75

1028475.59

9199121.85

1699058.79

13440795.43

1543699.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expert wynosi 1,7 mln zł.

EBITDA Expert wynosi 1,83 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expert wynosi 18 018 130 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 882 803 zł a 33 601 989 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 574 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 018 130 zł w 2024 roku.
• 14 654 011 zł w 2023 roku.
• 8 019 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

475065.39

3877651.87

8797887.28

1716558.78

10298439.01

23174543.28

126721.04

9815345.4

23234223.04

429377.62

5405348.32

12606758.5

450734.31

8019473.17

14398658.26

1725028.4

14654011.46

23786823.06

2882802.79

18018129.79

33601988.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expert wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expert charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 297 919 zł.

Koszty operacyjne Expert wyniosły 11 744 422 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 185 417 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 297 919 zł w 2024 roku
• 1 088 404 zł w 2023 roku
• 836 121 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expert wyniosła 5 017 659 zł.

a

ktywa trwałe to 511 893 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 505 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 017 659 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 843 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 173 922 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 716 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 017 659 zł w 2024 roku.
• 5 038 187 zł w 2023 roku.
• 1 017 489 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

676423.36

2445336.66

705604.95

748940.16

1017489.16

5038186.76

5017659.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.93

0.99

0.58

0.47

0.68

0.72

0.62

0.56

2.35

9.82

0.44

0.36

0.54

0.7

0.1

0.08

1.01

1.71

0.22

0.2

0.34

0.74

0.2

0.18

0.31

0.4

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expert wyniosły 1 173 922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 017 659 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 173 922 zł w 2024 roku
• 2 738 149 zł w 2023 roku
• 416 510 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

676423.36

43002.84

0.06

2445336.66

156591.62

0.06

705604.95

536643.57

0.76

748940.16

176436.67

0.24

1017489.16

416510.08

0.41

5038186.76

2738148.89

0.54

5017659.42

1173922.37

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expert wykazała przychody na poziomie 13 440 795 zł.

Organizacja zarobiła 1 696 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 152 674 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 543 699 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 811 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 674 zł w 2024 roku
• 168 039 zł w 2023 roku
• 101 717 zł w 2022 roku

Wartość

0

147408

165654

373347

107574

101717

168039

152674

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Expert wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25019

0.00233

0.00148

0

0.79564

0.54349

0.47598

0.13547

0.92704

0.95145

0.9812

0.90549

0.84253

0.8975

0.6345

0.66443

0.13812

0.93956

0.95509

0.95158

0.81165

0.87256

0.90161

0.69098

0.44067

0.71979

0.88113

0.91054

0.99424

0.98909

0.92474

0.76545

0.70619

0.44508

0.30989

0.61452

0.64899

0.94332

0.83112

0.85803

0.82559

0.67493

0.47458

0.48585

0.80296

0.79882

0.99102

0.97231

0.80621

0.82732

0.73273

0.70461

0.62786

0.72526

0.72222

0.81479

0.83554

0.80891

0.78152

0.7425

0.65544

0.35439

0.61859

0.62583

0.80783

0.69442

0.77069

Powiązania

EXPERT - wspólnik, reprezentacja

L MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2018

L Marcin

Październik 1974

Osoba

wspólnik

27.04.2018

Expert

Organizacja

reprezentacja

27.04.2018

Expert

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EXPERT

	Organizacja	Numer KRS
1	PRODIB SP. Z O.O.	0000523149
2	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE RECYKLING GĄDEK	0000843868
3	VIASIGNI SP. Z O.O. SP. K.	0000802680
4	MBS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000795761
5	LIGĘZKA SP. Z O.O.	0000962114
6	KOGA GDAŃSK SP. Z O.O.	0000993207
7	AS ROADS SP. Z O.O.	0000862296
8	ETA EURODROGI SP. Z O.O.	0000713486
9	BRENER SP. Z O.O.	0000677263
10	REJON DRÓG MIEJSKICH SP. Z O.O.	0000180625
11	RENERGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000779969
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE NOWAKOWSKI SP. Z O.O.	0000352933
13	GJM AG SP. Z O.O. SP. K.	0000815848
14	ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I INŻYNIERYJNEGO EDWARD	0000404538
15	BRD WUDARCZYK SP. K.	0000944263
16	ADIM SP. Z O.O.	0000928735
17	RYMIX - BIS S.A.	0000098687
18	JTDROGOWE SP. Z O.O.	0000833273
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW DROMO SP. Z O.O.	0000094580
20	MALDRÓG SP. Z O.O.	0000828632
21	DROGBUD SOBANIAK SP. Z O.O.	0000767860
22	KATOPI SP. Z O.O.	0000882195
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ANBUD SP. Z O.O.	0000498401
24	BOJKO-M SP. Z O.O.	0000583667
25	SEKOBUD SP. Z O.O.	0000678868
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "DROMO" SP. Z O.O.	0000115601
27	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA W ROKITKACH	0000188204
28	LEXBUD BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000837849
29	BMDROG SP. Z O.O.	0000803233
30	QOSTKAPROJECT SP. Z O.O.	0000421909

EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000730153 NIP 8762475094 REGON 380074739

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPERT

EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000730153 NIP
8762475094 REGON
380074739