Organizacja Bojko-m osiągnęła 3 353 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 353 525 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 931 195 zł.
Strata netto wyniosła 577 669 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -832 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 353 525 zł w 2024 roku.
• 10 939 784 zł w 2023 roku.
• 7 281 415 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -502 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -577 669 zł w 2024 roku.
• 515 841 zł w 2023 roku.
• -24 881 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bojko-m wynosi -527 tys. zł.
EBITDA Bojko-m wynosi -305 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
572 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -526 678 zł w
2024 roku.
• 628 548 zł w
2023 roku.
• -12 692 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
544 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -304 727 zł w
2024 roku.
• 870 382 zł w
2023 roku.
• 177 195 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bojko-m wynosi 5 172 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 660 353 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 146 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 172 000 zł w 2024 roku.
• 12 726 123 zł w 2023 roku.
• 7 836 964 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bojko-m wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bojko-m charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 952 742
zł.
Koszty operacyjne Bojko-m wyniosły 3 880 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 952 742 zł w 2024 roku
• 808 617 zł w 2023 roku
• 921 574 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bojko-m wyniosła 5 055 049 zł.
a
ktywa trwałe to 403 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 651 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 055 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 915 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 139 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 055 049 zł w 2024 roku.
• 5 627 482 zł w 2023 roku.
• 5 103 080 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bojko-m wyniosły 1 139 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 055 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 139 960 zł w 2024 roku
• 1 134 724 zł w 2023 roku
• 1 126 163 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bojko-m wykazała przychody na poziomie 3 353 525 zł.
Organizacja zarobiła -577 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -577 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -74 155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 130 063 zł w 2023 roku
• 36 694 zł w 2022 roku