WISDOM SP. Z O.O. | KRS: 0000729223

Podsumowanie

aktywa

28 tys.

przychód

896 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

663 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

WOLA KOPCOWA

Adres

UL. RÓŻANA, 8

Kod pocztowy

26-001

Rejestracja

2018-04-23

Rozpoczęcie działalności

2018-04-23

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

jerzy.kenig@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Działalność fotograficzna Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wisdom osiągnęła 895 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 895 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 879 482 zł.

Zysk netto wyniósł 16 395 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 895 877 zł w 2024 roku.
• 985 434 zł w 2023 roku.
• 1 405 091 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 395 zł w 2024 roku.
• -29 491 zł w 2023 roku.
• -7806 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

301977.86

-7478.93

651814.45

-17333.44

1267972.29

1053.41

1299940.81

-8550.83

1405091.39

-7805.55

985433.51

-29491.18

895877.39

16395.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wisdom wynosi 16 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wisdom wynosi 662 833 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 239 693 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 662 833 zł w 2024 roku.
• 656 956 zł w 2023 roku.
• 936 728 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

201318.57

754944.65

0

434542.97

1629536.13

0

849528.5

3169930.73

0

866627.21

3249852.03

0

936727.59

3512728.47

0

656955.67

2463583.77

0

662832.83

2239693.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wisdom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wisdom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 123 zł.

Koszty operacyjne Wisdom wyniosły 879 481 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2160 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 123 zł w 2024 roku
• 22 077 zł w 2023 roku
• 42 402 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wisdom wyniosła 27 616 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 616 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 616 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -33 211 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 827 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 616 zł w 2024 roku.
• 47 750 zł w 2023 roku.
• 75 888 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

94336.4

93256.78

108706.93

88452.91

75888.44

47750.1

27615.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.08

3.02

-0.02

-0.19

3.6

-0.03

0.01

-0.28

0

-0.1

0.69

-0.01

-0.1

0.39

-0.01

-0.62

0.59

-0.03

0.59

-0.49

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wisdom wyniosły 60 827 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 616 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 220%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 827 zł w 2024 roku
• 97 357 zł w 2023 roku
• 96 004 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 220% w 2024 roku
• 204% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

94336.4

96815.33

1.03

93256.78

98069.15

1.05

108706.93

112465.89

1.03

88452.91

100762.7

1.14

75888.44

96003.78

1.27

47750.1

97356.62

2.04

27615.51

60826.72

2.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wisdom wykazała przychody na poziomie 895 877 zł.

Organizacja zarobiła 16 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 395 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Wisdom wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38116

0.00144

0.2847

0.00341

0.44965

0.28489

0

0.19815

0.69498

0.62844

0.72744

0.38202

0.36981

0.30176

0.96363

0

0.14144

0.78643

0.64469

0.72914

0.3832

0.37624

0.25394

0.97199

0

0.65385

0.82729

0.65107

0.746

0.38952

0.38187

0.54358

0.12441

0

0.20192

0.81467

0.6009

0.77095

0.40192

0.39197

0.30468

0.71767

0

0.21082

0.78983

0.54781

0.79561

0.39408

0.37739

0.29775

0.59526

0

0.13124

0.73489

0.46797

0.87495

0.34519

0.32469

0.12703

0.71483

0

0.63946

0.66175

0.29327

0.89029

0.51015

0.47074

0.93596

0.09995

0

Powiązania

K JERZY - reprezentacja, wspólnik

S BEATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2020

S Beata

Luty 1962

Osoba

wspólnik

23.04.2018

23.07.2020

S Beata

Luty 1962

Osoba

wspólnik

23.07.2020

K Jerzy

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

23.04.2018

23.07.2020

K Jerzy

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

23.04.2018

K Jerzy

Kwiecień 1963

Osoba

Udziałowcy

Sadza Beata posiada 18 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kenig Jerzy posiada 2 udziały, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.07.2020 jest Sadza Beata kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2018 do 23.07.2020 była Sadza Beata kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do WISDOM

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA KDM	0000897560
2	ARKA ZDROWIA SP. Z O.O.	0000552656
3	PERSONIA SP. Z O.O.	0000772090
4	FIGO SP. Z O.O.	0000968440
5	MICHAEL PIETRAS SP. Z O.O.	0000943875
6	BROTHERSTORE SP. Z O.O.	0000477408
7	REBEL SKIN SP. Z O.O.	0000661222
8	SIATECZKA SP. Z O.O.	0000879614
9	EMT GROUP SP. Z O.O.	0000660643
10	GLOBAL PET SP. Z O.O.	0000812435
11	TOPEXPO SP. Z O.O.	0000894614
12	NEXT LEVEL CARE SP. Z O.O.	0001021925
13	HLD TOP SP. Z O.O.	0000962845
14	JMK BUSINESS SP. Z O.O.	0000693916
15	AD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000954844
16	HEMAGRA SP. Z O.O.	0000257789
17	PONO GROUP SP. Z O.O.	0000827581
18	MERCH-IT SP. Z O.O.	0000839648
19	3MOVE SP. Z O.O.	0000767117
20	QNTF SP. Z O.O.	0000653464
21	DOMKOVE SP. Z O.O.	0000749699
22	GASPEK SP. Z O.O.	0000843832
23	DRD GROUP SP. Z O.O.	0000851792
24	SG NOWA SP. Z O.O.	0000865534
25	KSIĘGARNIA PREZENT SP. Z O.O.	0000927546
26	NOUME SP. Z O.O.	0000967591
27	ESKA MOTORS SP. Z O.O.	0000865162
28	IKANAT SP. Z O.O.	0000725467
29	PLUX SP. Z O.O.	0000620003
30	VIVASAN SP. Z O.O.	0000615563

WISDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729223 NIP 6572937188 REGON 380031173

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WISDOM

WISDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729223 NIP
6572937188 REGON
380031173